两岔乡2018年度部门决算分析报告

部门决算分析报告撰写提纲（部门参考使用）

附：行政事业单位财务分析指标

一、部门（单位）情况

（一）基本情况。

1、主要职能

贯彻落实党和国家的路线、方针、政策；制定和实施经济发展计划、规划；加强政策引导，推进农业和农村经济结构调整，提高农业生产综合能力；稳步推进精准脱贫步伐；加强社会管理，维护社会稳定；发展社会公共事业和集体公益事业，加强社会化服务体系建设，提高公共服务水平；加强应急工作机制建设，保证公共安全，负责抗灾抢险和突发事件处理工作；强化道德法制建设，提高公民集体素质；加强政府自身建设，进一步巩固农村基层政权。

2、机构情况，包括当年变动情况及原因

 两岔乡人民政府下设九个站所，分别为：司法所、财政所、社会事务服务站、安监站、计划生育站、扶贫民政站、农技站、畜牧站、水利站、农技站。核定编制共 44个，其中：行政编制 25个，事业编制19个，聘用制后勤编 0个,工勤编制 0个。财政负担 40人，其中在职40人。

3、人员情况，包括当年变动情况及原因

两岔乡政府年末在职职工37人，比上年增加3人，增加的原因是调出1人，调入2人，新招考2人。比上年多3人。

（二）当年取得的主要事业成效。

1、脱贫攻坚成效显著。一是脱贫验收规范化。以领导班子为主，联合驻村队以及驻村干部，成立验收小组入户核查定点验收，及时召开脱贫攻坚审核会，做好“户脱贫，村退出”工作。严格按照“一超过，两不愁，三保障”的脱贫标准严格审核，今年退出贫困户397户1644人，按照“一个确保，两个完善”的脱贫村出列标准，确保冗迪，团结和湖坝三个村今年顺利退出；二是动态监测常规化。驻村工作队和结对帮扶干部每月按时入户进行贫困户收入动态监测并上门逐一核实签字确认。入户宣传各项各项扶贫政策，提供各项服务，确保政策落实到位，工作取得实效。同时，继续推动脱贫户和脱贫村的动态监测工作，第一时间掌握贫困户动态信息，巩固脱贫效果；三是扶贫措施实效化。帮扶产业项目资金及时到位，落实1493户贫困户产业资金149.5万元，确保今年预脱贫户产业帮扶资金发放到农户手中。扶贫产业因地制宜，建立河边、车禾村的千亩油茶示范园，带动49户217人实现精准脱贫。建立车禾村烤烟千亩示范园，带动22户91人实现精准脱贫。湖坝村实施中药材50亩。落实黑猪养殖补贴政策，每头650元资金补贴，覆盖朵砂、冗迪，若作、湖坝等多个村。易地搬迁有序落实。今年全乡59户，200多人入住新房，配套基础生活和生产设施完善，不仅使得住者有其屋，更有生产发展空间。危房改造稳步推进。累计全乡194户受惠，保障其住房安全。教育扶贫全方位。保障建档立卡户子女教育，覆盖小学、初中、高中，发放教育补贴资金累计164人发放12万余元；积极落实“辍学保空”工作，让“在校生留得住、辍学生劝得回”，保证义务教育期间适龄学生入学率100%，初中升高中辍学率控制在3%以内。通过秋季“雨露计划”帮助贫困户学生144人，切实以“绣花”功夫抓好脱贫攻坚各项工作。2018年一年两岔乡人民政府全乡聚力精准扶贫，齐心协力，上下一心，为2019年打赢脱贫攻坚战奠定基础。

2、社会治理成绩突出。全乡社会治理有效，安全生产落在实处。政府年初列入5万元用于综治、网格化、信访维稳以及安全生产等专项工作经费。一是扫黑除恶常态化。成为专门领导小组，定期开专题会议。乡、村两级干部签订责任状。营造浓厚扫黑除恶的宣传氛围，张贴《通告》100余份、在各村醒目位置悬挂横幅20余条、在乡政府和村部设立举报箱11个、书写固定标语20条、举办扫黑除恶专栏2个。全面走访摸排地痞村霸等黑恶势力问题，加强线索摸排和收集，坚持每月上报问题摸排表，发现问题及时向县扫黑办报告。二是推进矛盾纠纷调解多元化。加强对乡司法所、综治办的统一领导和管理，积极落实人民调解以奖代补政策，全面推进矛盾纠纷调解“三二一”工作法。一年来“三二一”工作法得到全面开展，化解矛盾纠纷50起，特别是车禾村、团结村成功化解王某、向某近20年经年累月的土地纠纷，深受县领导的好评和人民群众的点赞。三是依法信访实效化。全面落实信访积案化解“六个一措施”，对涉贫信访实行“六包一”责任制，对重点人员做到专人稳控，专班专人稳控，特护期实行24小时居家稳控。积极开展“无上访村”创建活动，实行信访工作“四无八率”。积极坚持“四到位”，成功解决黄艳萍等6起信访积案，王承仁等6起涉贫信访息访息诉问题。四是禁毒工作社会化。加大吸毒人员的帮教和管控力度，建立台账化管理和帮教措施，确保帮教一个、幸福一家、稳定一方。五是服务管理网格化。在9村设置网格橱窗，提升网格影响和宣传力，充分发挥各村网格信息员、调解员、监督员、宣传员、服务员等作用。今年涌现出彭施龙等网格调解之星工作先进典型。六是综治平安创建社会化。坚持综治民调“一包五、两挂钩”责任制，落实落地落细干部工作责任。积极开展平安创建活动，努力开展“平安单位”、“平安村”、“平安校园”等创建活动，重点区域开展治安“百日会战”巡逻管控，全面加强社会的治安防控。七是安全生产零危险。建立健全规范有效的安全生产长效管理机制，抓好用电安全监管、消防安全、危险化学品和烟花炮竹安全工作，认真开展“安全生产月”活动，落实安全生产责任，定期排查安全隐患，强化安全生产意识。成立专门猪瘟防控领导小组，落实责任，防御非洲猪瘟风险，设置24小时道路关卡，入户入门宣传到位，确保全乡猪肉安全。2018年我乡社会治理工作实现全乡安定和谐，零刑事案件，零安全生产事故，真正的落实了和谐两岔，平安两岔。

3、服务设施不断完善。一是完善交通基础设施。投入270万余元，进行两岔、冗迪道路建设工程；投入92.5万元，进行团结村道路硬化工程2公里；投入822.6万余元畅通10公里以上村级道路，覆盖冗迪，若作，朵砂，团结等四个村的交通建设，便利村民交通出行。二是增加水利基础设施。投入299万余元新建安全饮水工程4项，投入55万元进行饮水设施配套建设，覆盖冗迪、团结、若作以及朵砂区域，保障当地饮水安全。三是加快“五化”基础建设。预计年底在朵砂、冗迪与团结村修建文化广场、大舞台，完善文化设施。在全乡7个村新修村部楼，完善便民利民服务设施，规范村委会阵地建设。四是加强美丽湘西建设，成立美丽湘西建设领导小组，制定美丽湘西建设考核办法，制定奖惩制度，每村设立专门保洁员，全乡42个保洁员，共投入资金31万余元，每月不定期巡查，每月一检查一通报，制定奖惩制度，加强“两违”执法打击，每月定期开展整治行动累计10余次。五是全面推进河长制度。实施巡河常态化，保洁常态化，宣传常态化。巡河常态化管理，利用手机app巡河和人工巡河相结合，每月定期巡河三到四次。宣传常态化，开展“一乡一河一点亮”宣传活动，放置9条宣传标语、发放100张明白卡、宣传手以及每月定期3次的广播宣传，增强百姓的环保意识和参与意识。实施河道保洁常态化，各村落实为保洁责任单位，定期安排保洁员进行巡逻和宣传，投入14.4万元河道保洁专项资金，实现河道“四无”目标，河道保洁覆盖率100%。定期组织河道执法队伍摸清“乱排”“清四乱”问题，保护河流健康发展。2018年两岔乡不断完善各项基础设施，便民利民，普惠民生。完善道路水利各项基础设施，建设绿色环保，风景优美的两岔乡。

4、农业结构加快升级。两岔乡发展以油茶种植为主，黑猪以及稻花鱼养殖业为辅的田园综合体。一是建立油茶精品示范园。油茶资源丰富，种植面积高达2000亩，覆盖全乡，是我乡的当家产业。目前建立河边村千亩油茶示范园，产值230万元。2018年新建两岔村油茶千亩示范园，投入科技技术和优良品种，预计年产量2万斤，产值230万元，带动茶溪村、湖坝村、团结村油茶产业发展。二是烤烟基地产业化。全乡烟叶面积1115亩，建立车禾烤烟千亩示范园，实施标准化定植，建立现代化基础设施、集中式烤房等，促进烤烟科技化和产业化。三是开展特色养殖业。鼓励贫困户进行黑猪养殖，定点贫困户给以每头650元补贴，2018年增加100余头生猪，年增收20%，成为我乡特色养殖业。进行水产稻田养殖，以稻花鱼为主，完成45亩鱼苗鱼种场种草养鱼，引进稻花鱼5000余尾，开展生态绿色立体农业。四是农业技术培训常态化。林业局与畜牧局定期开展优质山羊、黑羊湘西黑猪以及主推技术生态养殖技术，品种改良技术和疾病防控知识传到每个村，累计6场大型科技培训，提高农民养殖技术，培养了新型农民，加快农业结构加快升级，实现产业创收，产业脱贫。两岔乡目前拥有优质稻田2000余亩，柑橘50余亩，油茶6000余亩，烟叶1115余亩，草本药材100余亩，商品蔬菜200余亩，肉牛500多头，生猪2000多头，山羊5000多头，家禽60000羽，稻田养鱼150亩。

5、人民生活明显改善。一是改善村居环境。大力加强乡、村文明卫生管理，建立健全了环境卫生管理制度，规范了居民文明卫生行为，强化了环境卫生管理人员工作职责。聘请了20名环卫工人分片定时打扫集镇、移民安置区卫生，对全乡卫生进行统一管理，垃圾实行统一拖运，通过采取一系列有效措施，改善了环境卫生，其中我乡冗迪村获得2018年美丽乡村大擂台三等奖。二是引导积极外出务工。我乡充分发挥人力资源和社会保障站的作用，围绕“政府引导、定单培训，亲朋帮带、返乡创业”的总体思路，紧抓劳动力市场，畅通就业信息，定期组织职业技能培训，累计帮助贫困户达到87余人，带动30余户脱贫。三是做好辖区内的各项服务工作。养老、失业、医疗、生育、工伤保险参保和新型农村社会养老保险的扩面人数和基金征缴任务。我乡针对新农合收缴工作召开了全体干部动员部署会议，要求全乡各村落实好该项工作。

6、党建工作逐渐夯实。一是强化党委班子建设。我乡进行党支部改选，党委书记陈玉兵任机关党支部书记、龙滢升等四人任党支部委员，专抓党务组织工作。配齐机关支部委员会人员配置和村居“两委”成员，开设党建办公场地，安排专项工作经费5万元。二是抓党建促脱贫攻坚。党建是做好脱贫攻坚的核心和基础。定期召开“三会一课”，主题党日活动和党支部谈心谈话会；健全管理机制，严格干部管理权限，切实加强干部日常监督管理，制定了干部管理岗位责任制，并严格遵照执行。为脱贫攻坚奠定组织基础。三是紧抓意识形态建设。每周五定期召开习近平新时代中国特色社会主义思想学习会，注重领导班子的党性建设、能力建设、作风建设和民主集中制建设。开展党风廉政建设，学习中央八项规定，强化干部责任意识。强化干部队伍思想建设，积极组织干部学习、注重提高干部综合素质。四是认真搞好党员的发展、教育、管理和党费收缴工作。机关支部以及村支部按照规范发展党员，2018年发展预备党员9名，转正党员1名，扩充党支部的后备力量。五是村级事务公开化。每月固定村级事务报告日，向百姓公布财务支出和项目建设，做到事务公开透明，接受村民监督，实行制度政策上墙，鼓励村民参与公共事务建设，共建共治，增强村委会权威。六是各村支部开展“五化”建设。支部设置标准化，组织生活正常化，管理服务精细化，工作制度体系化，阵地建设规范化，极大地发挥党支部的战斗堡垒作用。完善文化辅导员队伍建设，七个村加快村部楼建设，完善基础设施，为开展各项工作提供硬件设施。七是整顿软弱涣散到位。由县纪委驻村工作队入驻团结村，优秀年轻党员干部欧阳安位任团结村第一书记，团结村的党组织软弱涣散问题得到整改，党风廉政严明，转变党员工作作风，增强党支部的战斗力。八是开展乡风建设。提倡文明节俭操办婚丧喜庆事宜，党员干部签订承诺书，起到带头作用，移风易俗，文明乡风。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

两岔乡政府2017年年初预算安排收入、支出548.81万，与2017年454.9192万元相比增加93.8908万元，同比增长20.64%，变动的主要原因是增加人员工资的福利待遇。

（二）收入支出预算执行情况

本年收入支出预算执行基本情况，2018年决算收入856.2951万元，与上年度615.1233万元对比增加241.1718万元，同比增加39.21%；2018年决算支出856.2951万元，与上年度626.6694万元对比增加229.6257万元，同比增长36.64%。收入决算数增加的主要原因是人员工资调增，以及追加绩效奖励金的发放，农村基础设施建设资金增加及扶贫产业帮扶资金的发放。支出增加的主要原因是人员工资增加和扶贫产业帮扶资金的发放。

1、收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。单位：万元