永顺县两岔乡人民政府2020年预算编制说明

来源：发布时间：2020-07-21 17:05:00 字体大小：

第一部分 2020 年部门预算说明

第二部分 2020 年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

21、政府采购表

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）主要职能和工作任务：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，促进经济发展；2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作；4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活是贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作，围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

（二）单位机构、人员情况：

永顺县两岔乡人民政府为全额、公务员单位。核定编制共44个，其中：行政编制23个，事业编制19个，工勤编制 2个，差额编制0 个。财政负担人，其中在职42人，离休 0人，退休0 人，提前退休 0人。

二、部门预算单位构成：

本单位无二级预算单位（有二级机构的需具体说明）

三、部门收支总体情况：

（一）收入预算：2020年年初预算数 723.61 万元，其中，一般公共预算拨款 667.92 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，上年结转55.69万元。收入较去年增加104.49万元，主要是一般公共预算拨款收入增加和上年结转收入增加。。

（二）支出预算：2020年年初预算数723.61万元，其中，一般公共预算拨款667.92万元。支出较去年增加104.49万元，主要是项目结转资金支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入667.92万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为547.93万元，保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为175.68万元，是指为完成特定行政工作任务而发生的支出。主要是对个人和家庭的补助94.06万元，基本建设支出40.25万元，其他支出1.1万元，商品和服务支出40.27万元

五：政府性基金预算支出

我单位2020年部门预算编制中的无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年的机关运行经费当年一般公共预算拨款 105.08 万元，比2019年预算增加7.74 万元，增幅8 %。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为26.7万元，其中，公务接待费 14.3万元，公务用车购置及运行费12.4万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费12.4万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算与2019年对比增加1万元，主要是扶贫工作压力大，下队租车费增加。

（三）政府采购情况

2020年政府采购预算总额2 万元，其中，用于复印机1万元，台式计算机1万元.

（四）国有资产占有情况说明

国有资产占有情况说明:本单位国有资产归本单位使用，无其他单位使用。截止2019年12月31日，固定资产合计 439.68万元，没有价值50万元以上的固定资产，其中小车0辆。

（五）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为723.61万元，其中基本支出547.93万元，项目支出 175.68万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出