部门整体支出绩效评价基础数据表

编制数

44

实有在职人数

43

在职人员

控制率

97.73%

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府性

基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

915.53

99.33

816.20

0

0

0

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

816.20

528.20

451.10

77.10

288

99.33

三公经费

合计

其中：

公用接待费

公务用车购置及运行费

其中：

因公出国（境）费

公务用车

购置费

公务用车

运行维护费

6.09

5.39

0.7

0

0.7

0

在用固定资产

出租固定资产

其他

439.68

0

0

政府采购

合 计

政府采购预算数

政府实际采购数

政府采购执行率

0

0

0

0

预算完成率

预算控制率

公用经费

控制率

新建楼堂馆所

面积控制率

新建楼堂馆所

投资概算控制率

89.15%

31.83%

100%

100%

100%

三公经费

变动率

上年度三公

经费预算数

本年度三公

经费预算数

三公经费

控制率

三公经费

预算安排数

三公经费

实际支出数

0

25.7

25.7

23.70%

25.7

6.09

厉行节约

保障措施

严格按上级相关文件精神执行

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

绩效自评

综合得分

91

评价等级

                           优秀

四、评价人员

姓名

职务/职称

单 位

签字

谭再标

书记

两岔乡人民政府

谭再标

叶明辉

乡长

两岔乡人民政府

叶明辉

向翠芳

副乡长

两岔乡人民政府

向翠芳

胡永生

纪委副书记

两岔乡人民政府

胡永生

评价组组长签字：谭再标

                                                           年 月日

部门（单位）负责人（签字）：谭再标

                                                       年 月日

联系人：谢冰青                                     联系电话：13367433677

                               填报日期：   2020年4月24日

投入

13

预算配置

13

在职人员控制率

5

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。

编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。

5

“三公经费”变动率

8

“三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。

“在公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%

8

过                                                                                                                                   程

61

预算执行

20

预算完成率

5

100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。

预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。

1

预算控制率

5

预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分

预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。

0

新建楼堂馆所面积控制率

5

100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼梯馆所项目的部门按满分计算

楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100%。

该指标以当年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

5

新建楼堂馆所投资概算控制率

5

100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。

楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100%。

该指标以当年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

5

预算管理

41

公用经费控制率

8

100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。

公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。

公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

8

“三公经费”控制率

8

100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。

“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。

8

政府采购执行率

6

100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。

政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%              

6

预算管理

管理制度健全性

8

①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；

②有本部门厉行节约制度,2分；

③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。

8

资金使用合规性

6

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

6

预决算信息公开性

5

①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

5

产出及效率

26

职责履行

8

重点工作实际完成率

8

根据绩效办当年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。

该项得分=（绩效办对应部分考核得分/350）*8

8

履职效益

6

经济效益

6

此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

3

社会效益

3

12

行政效能

6

促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。

根据部门自评材料评定。

6

社会公众或服务对象满意度

6

90%（含）以上计6分；
80%
（含）-90%，计4分；
70%
（含）-80%，计2分；

低于70%计0分。

社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。

6