2023年永顺县高坪乡人民政府部门预算公开

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

  七、名词解释

1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 6、财政拨款收支总表 7、一般公共预算支出表 8、一般公共预算基本支出表人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 9、一般公共预算基本支出表人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 10、一般公共预算基本支出表人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） 11、一般公共预算基本支出表人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） 12、一般公共预算基本支出表公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 13、一般公共预算基本支出表公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 14、一般公共预算“三公”经费支出表 15、政府性基金预算支出表 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分 类） 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分 类） 18、国有资本经营预算支出表 19、财政专户管理资金预算支出表 20、专项资金预算汇总表 21、项目支出绩效目标表 22、部门整体支出绩效目标表 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情 况。

 2023年部门预算说明

一、部门基本概况 （一）职能职责 1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资 源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产， 搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好 招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济 运行，促进经济发展。 2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设， 地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木 、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作 。 3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫 生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和 个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠 纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家 财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。抓 好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封 建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 （二）机构设置 永顺县高坪乡人民政府内设机构7个包括：行政机构3个， 其中政府机关2个（高坪乡政府、高坪乡财政所），政法机关1 个（高坪乡司法所）；财政补助事业单位4个（社会事务服务 中心、农业综合服务中心、政务便民服务中心、退役军人服务 中心）。本部门共有编制人数71人，实有人数67人。

二、部门预算单位构成 永顺县高坪乡人民政府部门只有本级，没有其他预算单位 ，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况 （一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、 上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年 本部门收入预算1,341.01万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,341.01万元。收入较去年增加111.2万元，主要是本年度人 员工资标准提高、公用经费增加及人员有所变动，上年项目结 转资金。 （二）支出预算：2023年本部门支出预算1,341.01万元， 其中，一般公共服务支出861.14万元，公共安全支出20.38万 元，社会保障和就业支出214.98万元，卫生健康支出22.7万元 ，农林水支出165.33万元，住房保障支出56.48万元。支出较 去年增加111.2万元，主要是本年度人员工资标准提高，公用 经费支出增加，项目支出增加。

四、一般公共预算拨款支出 2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1,341.01万元 ，其中，社会保障和就业支出214.98万元，占16.03%；一般公 共服务支出861.14万元，占64.22%；公共安全支出20.38万元 ，占1.52%；卫生健康支出22.7万元，占1.69%；住房保障支出 56.48万元，占4.21%；农林水支出165.33万元，占12.33%。具 体安排情况如下： （一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1,175.6 8万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发 生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费 、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出：2023年本部门项目支出预算165.33万 元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发 生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支 出等，其中：对村民委员会和村党支部的补助165.33万元，主 要用于村级村干部生活补助等方面。

五、政府性基金预算支出 2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费 2023年本部门机关运行经费162.24万元，比上年预算减 少24.87万元，比上年预算下降13.29%，主要是严格落实上级 过“紧日子”指示，压缩不必要开支。

（二）“三公”经费预算 2023年本部门“三公”经费预算数为4.69万元，其中， 公务接待费4.69万元，公务用车购置及运行费0万元（其中， 公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（ 境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.01万 元，主要是严格落实上级要求，“三公经费”逐年减少。

（三）一般性支出情况 2023年本部门会议费预算1万元，拟召开安全生产、美丽 湘西、乡村振兴、综合执法、党建等，人数223人，会议内容 为安全生产、美丽湘西、乡村振兴、综合执法、党建等工作内 容；培训费预算7.06万元，拟开展农产品技术、安全生产、林 业畜牧业技术、思想教育、美丽湘西建设等，人数658人，培 训内容为农产品技术、安全生产、林业畜牧业技术、思想教育 、美丽湘西建设等工作内容；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛 事活动等。

（四）政府采购情况 2023年本部门政府采购预算总额8万元，其中，货物类采 购预算8万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元 。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机 要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种 专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价 值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0 台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆 ，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50 万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明 本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整 体支出绩效目标的金额为1,341.01万元，其中，基本支出1,17 5.68万元，项目支出165.33万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费 、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费 ，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置 及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反 映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费 、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等等支出。