永顺县芙蓉镇人民政府2024年部门预算公开
永顺县芙蓉镇人民政府2024年部门预算公开
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作，围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。
6、履行其他相关职能，完成上级部门交代的其他相关任务。
（二）机构设置
永顺县芙蓉镇人民政府内设机构6个包括：政府机关、财政所、芙蓉镇社会事务综合服务中心、芙蓉镇农业综合服务中心、芙蓉镇政务（便民）服务中心、芙蓉镇退役军人服务站。本部门共有编制人数144人，实有人数137人。
二、部门预算单位构成
永顺县芙蓉镇人民政府部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算2,795.59万元，其中：一般公共预算拨款收入2,795.59万元。收入较去年减少146.84万元，主要是人员数量减少。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算2,795.59万元，其中，一般公共服务支出1,680.46万元，社会保障和就业支出469.41万元，卫生健康支出70.42万元，城乡社区支出145.2万元，农林水支出319.5万元，住房保障支出110.58万元。支出较去年减少146.84万元，主要是人员减少，相应配套资金减少。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算2,795.59万元，其中，一般公共服务支出1,680.46万元，占60.11%；社会保障和就业支出469.41万元，占16.79%；卫生健康支出70.42万元，占2.52%；城乡社区支出145.2万元，占5.19%；农林水支出319.5万元，占11.43%；住房保障支出110.58万元，占3.96%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数2,325.88万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算469.7万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行5万元，主要用于主要用于执勤执法等方面；其他城乡社区管理事务支出145.2万元，主要用于社区人员工资及社区办公开支等方面；对村民委员会和村党支部的补助319.5万元，主要用于村干工资及村办公开支等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年本部门机关运行经费272.89万元，比上年预算减少62.78万元，