2021年度芙蓉镇人民政府整体支出绩效自评报告

2021年度芙蓉镇人民政府整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

永顺县芙蓉镇人民政府位于永顺县南端41公里处，全镇总面积251.8平方公里，辖22个村（社区）。现有在职职工147人，编制数141人，在职人员控制率95.92%。内设机构：行政机构3个，其中政府机关1个，财政机关1个，司法机关1个；财政补助事业单位6个，总计9个机构。

永顺县芙蓉镇人民政府的主要职责是：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作，围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

（6）履行其他相关职能，完成上级部门交代的其他相关任务。

（二）部门整体收支情况

2021年总收入3763.938721万元，年初结余结转1052.079516万元，收到财政资金2711.859205万元。其中：基本支出收入为1856.526527万元，项目收入为855.332678万元。

2021年总支出2711.859205万元，其中：基本支出1856.526527万元，包括人员经费支出1699.458697万元、日常公用经费157.06783万元；项目支出855.332678万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

永顺县芙蓉镇人民政府根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，落实好过紧日子要求，节省资金用于增强民生财力报障，兜牢兜实“三保”底线。强化“三公”经费预算管理，降低行政运行成本，“三公”经费财政支出均控制在年初预算内。

（一）基本支出

基本支出用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

基本支出1856.526527万元，主要用于政府干部工资补助及日常办公运转开支，基本支出上年度为1543.491308万元，增加313.035219万元，增幅百分之20.28%，主要原因是人员编制及工资绩效的增加。

“三公”经费总额：2021年预算数为16万元，决算为15.5281万元，主要用于公务接待费15.5281万元。2020年预算数为36万元，决算为15.6万元，主要用于公务接待费15.6万元。2021年“三公”经费支出比2020年减少0.0719万元，主要原因是支出控制合理，2021年年初预算较2020年减少20万元。

（二）专项支出

项目支出用于涉农及扶贫项目资金、村级办公和村干工资及补助的发放。

1、项目支出情况

项目支出855.332678万元，其中：县本级资金407.68万元用于村干工资及补助的发放；上级资金447.652678万元是乡村振兴产业、文化旅游等项目资金。

  2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析

2021年项目支出407.68万元，其中其他商品和服务支出102.06万元、对个人和家庭的补助305.08万元，用于村干工资及补助的发放，2021年度村干工资及补助全部发放到位。

3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况

我单位按照国家专项资金管理的规定，建立专项资金使用管理责任制，制定规范化、标准化、可量化的考核办法，提高使用效率。坚持专款专用，量入为出，使各项专项资金按照规定的用途使用并达到预期目的。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项经费在使用上本着统筹安排，严格按照批准的用途，坚持专款专用，量入为出的原则，在业务经费报销中按照专项资金所需资料，层层审核把关。

（二）专项资金严格把关，坚持做到资金到项目、管理到项目、监督到项目，确保资金及时足额到位。做到事前有预算，事中有查询，事后有总结，全程可查询、可监控。

四、部门整体支出绩效情况

根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分92分，财政支出绩效为“优”。主要绩效如下：

 从经济性情况分析看，预算资金覆盖各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排。2021年预算资金能保障单位正常运转需要，科学分配，保证人员经费支出和全年工作运转需要。

从效率性情况分析看，在各项工作费用支付中，尤其是干部职工的五险一金、工会经费等人员经费按时保质保量支出。专项资金，特别是乡村振兴项目预算资金支出，严格树立绩效意识，确保资金使用率。

从有效性情况分析看，筑牢基层基础，回应基层需求，激发基层干部干事创业活力；群众收入增加，切实增强群众的获得感、幸福感和安全感。

从可持续性分析看，我镇是旅游大镇，镇工作综合性强，需要投入的大量的人力、物力、财力。在乡村振兴初始阶段，结合我镇实际，抓住机遇，以旅游业为主，大力创新开发猕猴桃、柚子种植业及冷冻物流链等乡村振兴产业项目，提高我镇居民收入水平、生活质量。

五、存在的主要问题

通过前述整体支出情况的分析，依然存在一些问题和不足：

（一）预算控制率有待降低

除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

（二）预算完成率有待降低

上年结转没有支出，导致每年都有结余。

六、改进措施和有关建议

   针对上述存在的问题及我镇整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下： 

1、细化预算编制，增强预算执行的计划性。

2、加强预算绩效管理的监督检查。

2、将以前年度结转结余的资金按规定用途合理支出。

附件：

部门整体支出绩效评价基础数据表

（2021年）

填报单位：芙蓉镇人民政府