永顺县芙蓉镇2016年度部门决算公开

　一、部门职责及机构设置情况

　　　　（一）主要职能

　　1、组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全县财政政策、改革方案，指导全乡财政工作；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行全乡的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

　　　2、起草财政、财务、会计管理的规章，制定和执行财政、财务、会计管理的制度及办法。

　　　3、承担全镇本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度全乡本级预决算草案并组织执行。代编全镇财政收支预算，汇总全镇财政总决算。组织制定本镇经费开支标准、定额，负责审核批复单位的年度预决算。完善转移支付制度，推进县管镇财政体制改革，按规定管理本镇财政工作。

　　　4、负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。

　　　5、组织制定国库集中收付制度，按规定开展政府现金管理工作。

　　　6、贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，反馈政策执行情况，提出调整建议。研究制定镇管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施。

　　　7、负责制定全镇行政事业单位国有资产管理规章制度，并负责组织实施和监督检查，会同有关部门管理本级行政事业单位国有资产，制定需要全乡统一规定的开支标准和支出政策，负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的资金管理。

　　　8、负责办理和监督本镇财政的经济发展支出、本镇政府性投资项目的财政拨款，组织实施基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项资金财政管理工作。负责农业综合开发管理和农村综合改革工作。

　　　9、会同有关部门管理乡社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施社会保障资金的财务管理制度。

　　　10、贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险。负责统一管理镇政府外债，制定基本管理制度。

　　　11、负责管理本镇的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，拟定并组织实施县财政制定的会计行政法规规章。

　　　12、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。

　　　13、承办镇人民政府交办的其他事项。

　　　　（二）机构人员情况

　　　根据编委核定，2016年我单位共有编制132人，其中行政编制66人，事业编制66人。年末实有人数117人，行政人员减少8人，事业人员减少7人。

　　二、部门决算情况

　　（一）年度收支决算情况

　　2016年收入合计19856907.49元，其中：公共财政拨款19856907.49元，年初结转和结余4117115.28元。本年支出合计16282243.25元。年末结余4207115.28元，结余款项基大部分是精准扶贫项目资金。详见《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

　　　　（二）年度一般公共预算财政拨款支出情况

　　　　2016年公共预算财政拨款支出16282243.25元，其中①基本支出10982612.25元。基本支出系保障我乡机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费；②项目支出5299631元。项目支出主要用于农业综合开发、基础设施建设、扶贫产业开发、村干工资、种粮农民直接补贴工作方面。详见《公共预算财政拨款支出决算表》。

　　　　（三）年度“三公”经费决算情况

2016年，我镇严格履行党风廉政建设相关政策，全镇部门决算三公经费总数有所下降,2015年度全镇三公经费支出32.93万元,2016年度全镇三公经费支出37.20万元，同比减少0.73万元。其中因公出国（境）费没有支出，公务用车运行维护费13.05万元，同比增加19.85万元，主要是没有新增公务用车，精准扶贫下队结对帮扶走访次数增加，重点项目征拆遗留问题增多，村支两委换届及信访维稳工作支出增大；公务接待费24.15万元，同比减少5.58万元，主要是我镇进一步强化公务接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费和加强党风廉政建设工作，逐年减少接待费。

　　　　（四）年度机关运行经费决算情况

　　　　一般公共预算财政拨款基本支出10892612.25元，其中：工资福利支出9265130.28元，包括在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费，商品和服务支出990287.71元，对个人和家庭的补助支出637194.26元。保证了本镇的正常运转。详见《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。

　　2016年，面对复杂的发展环境和艰巨的改革任务，我乡认真贯彻县委、县政府决策部署，积极发挥职能作用，在深入推进财税改革，稳定经济增长，推行减税降费，保障改善民生，加大强农惠农力度，实施农业可持续发展战略，提高财政管理水平等方面取得了新的成绩。围绕财政中心工作，我乡严格执行部门预算，健全相关管理制度，切实加强

　　较好地完成了本年度的预算执行任务。同时预算编制的科学性，合理性有待我们在今后的工作中进一步提高。