对山乡2023年部门预算公开表

来源：发布时间：2023-06-27 20:08:00 字体大小：

封面
目录
1收支总表
2收入总表
3支出总表
4支出分类(政府预算)
5支出分类（部门预算）
6财政拨款收支总表
7一般公共预算支出表
8工资福利(政府预算)
9工资福利
10个人家庭(政府预算)
11个人家庭
12商品服务(政府预算)
13商品服务
14三公
15政府性基金
16政府性基金(政府预算)
17政府性基金（部门预算）
18国有资本经营预算
19财政专户管理资金
20专项清单
21项目支出绩效目标表
22整体支出绩效目标表

Sheet 1: 封面

Sheet 2: 目录

2023年部门预算公开表


	单位编码：	917001
	单位名称：	永顺县对山乡人民政府

部门预算公开表
部门预算公开表
一、部门预算报表
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表

Sheet 3: 1收支总表

部门公开表01

收支总表

部门：917_永顺县对山乡人民政府

金额单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

项目（按部门预算经济分类）

预算数

项目（按政府预算经济分类）

预算数

一、一般公共预算拨款收入

838.96

（一）一般公共服务支出

539.44

一、基本支出

721.93

一、机关工资福利支出

538.07

经费拨款

（二）外交支出

工资福利支出

538.07

二、机关商品和服务支出

127.33

纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

（三）国防支出

商品和服务支出

107.15

三、机关资本性支出（一）

行政事业性收费收入

（四）公共安全支出

12.88

对个人和家庭的补助

76.72

四、机关资本性支出（二）

专项收入

（五）教育支出

二、项目支出

117.03

五、对事业单位经常性补助

国有资本经营收入

（六）科学技术支出

按项目管理的工资福利支出

六、对事业单位资本性补助

国有资源（资产）有偿使用收入

（七）文化旅游体育与传媒支出

按项目管理的商品和服务支出

20.18

七、对企业补助

罚没收入

（八）社会保障和就业支出

122.44

按项目管理的对个人和家庭的补助

96.85

八、对企业资本性支出

捐赠收入

（九）社会保险基金支出

债务利息及费用支出

九、对个人和家庭的补助

173.56

政府住房基金收入

（十）卫生健康支出

13.25

资本性支出（基本建设）

十、对社会保障基金补助

其他纳入一般公共预算管理的非税收入

（十一）节能环保支出

资本性支出

十一、债务利息及费用支出

一般债券

（十二）城乡社区支出

对企业补助（基本建设）

十二、债务还本支出

外国政府和国际组织贷款

（十三）农林水支出

116.65

对企业补助

十三、转移性支出

外国政府和国际组织捐赠

（十四）交通运输支出

对社会保障基金补助

十四、其他支出

二、政府性基金预算拨款收入

（十五）资源勘探工业信息等支出

其他支出

三、国有资本经营预算拨款收入

（十六）商业服务业等支出

三、事业单位经营服务支出

四、社会保障基金预算资金

（十七）金融支出

五、财政专户管理资金收入

（十八）援助其他地区支出

六、上级财政补助收入

（十九）自然资源海洋气象等支出

一般公共预算补助

（二十）住房保障支出

34.29

政府性基金补助

（二十一）粮油物资储备支出

国有资本经营预算补助

（二十二）国有资本经营预算支出

七、事业收入

（二十三）灾害防治及应急管理支出

八、事业单位经营收入

（二十四）预备费

九、上级单位补助收入

（二十五）其他支出

十、附属单位上缴收入

（二十六）转移性支出

十一、其他收入

（二十七）债务还本支出

（二十八）债务付息支出

（二十九）债务发行费用支出

（三十）抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

838.9639

本　年　支　出　合　计

838.9639

本　年　支　出　合　计

838.9639

本　年　支　出　合　计

838.9639

上年结转结余

年终结转结余

收入总计

838.9639

支出总计

838.9639

支出总封面目录
1收支总表
2收入总表
3支出总表
4支出分类(政府预算)
5支出分类（部门预算）
6财政拨款收支总表
7一般公共预算支出表
8工资福利(政府预算)
9工资福利
10个人家庭(政府预算)
11个人家庭
12商品服务(政府预算)
13商品服务
14三公
15政府性基金
16政府性基金(政府预算)
17政府性基金（部门预算）
18国有资本经营预算
19财政专户管理资金
20专项清单
21项目支出绩效目标表
22整体支出绩效目标表

Sheet 1: 封面

Sheet 2: 目录

2023年部门预算公开表


	单位编码：	917001
	单位名称：	永顺县对山乡人民政府

部门预算公开表
部门预算公开表
一、部门预算报表
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表

Sheet 3: 1收支总表

计

Sheet 4: 2收入总表

							部门公开表01
收支总表
部门：917_永顺县对山乡人民政府						金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	838.96	（一）一般公共服务支出	539.44	一、基本支出	721.93	一、机关工资福利支出	538.07
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	538.07	二、机关商品和服务支出	127.33
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	107.15	三、机关资本性支出（一）
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出	12.88	对个人和家庭的补助	76.72	四、机关资本性支出（二）
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	117.03	五、对事业单位经常性补助
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	20.18	七、对企业补助
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	122.44	按项目管理的对个人和家庭的补助	96.85	八、对企业资本性支出
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	173.56
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	13.25	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出	116.65	对企业补助		十三、转移性支出
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	34.29
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		（三十）抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计	838.9639	本　年　支　出　合　计	838.9639	本　年　支　出　合　计	838.9639	本　年　支　出　合　计	838.9639
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余

收入总计	838.9639	支出总计	838.9639	支出总
838.9639	支出总计	838.9639

Sheet 5: 3支出总表

部门公开表02

收入总表

部门：917_永顺县对山乡人民政府

金额单位：万元

部门（单位）代码

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

社会保险基金预算资金

财政专户管理资金

上级财政补助收入

事业收入

事业单位经营收入

上级单位补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

社会保险基金预算资金

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算补助

政府性基金补助

国有资本经营预算补助

社会保险基金预算资金

合计

838.96

917

永顺县对山乡人民政府

838.96

917001

永顺县对山乡人民政府

838.96

Sheet 6: 4支出分类(政府预算)

										部门公开表03
支出总表
部门：917_永顺县对山乡人民政府										金额单位：万元
功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			合计		838.96	721.93	117.03
			917	永顺县对山乡人民政府	838.96	721.93	117.03
			917001	永顺县对山乡人民政府	838.96	721.93	117.03
201	03	01	2010301	行政运行	306.22	305.84	0.38
201	03	50	2010350	事业运行	195.45	195.45
201	06	01	2010601	行政运行	37.77	37.77
204	06	01	2040601	行政运行	12.88	12.88
208	05	01	2080501	行政单位离退休	74.09	74.09
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.73	45.73
208	08	01	2080801	死亡抚恤	2.63	2.63
210	11	01	2101101	行政单位医疗	13.25	13.25
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	116.65		116.65
221	02	01	2210201	住房公积金	34.29	34.29

Sheet 7: 5支出分类（部门预算）

																		部门公开表04
支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
部门：917_永顺县对山乡人民政府																		金额单位：万元
功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项	单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
				合计	838.96	538.07	127.33							173.56
			917	永顺县对山乡人民政府	838.96	538.07	127.33							173.56
			917001	永顺县对山乡人民政府	838.96	538.07	127.33							173.56
208	05	01	917001	行政单位离退休	74.09									74.09
208	08	01	917001	死亡抚恤	2.63									2.63
201	03	01	917001	行政运行	306.22	198.69	107.53
201	03	50	917001	事业运行	195.45	195.45
201	06	01	917001	行政运行	37.77	37.77
204	06	01	917001	行政运行	12.88	12.88
208	05	05	917001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.73	45.73
210	11	01	917001	行政单位医疗	13.25	13.25
221	02	01	917001	住房公积金	34.29	34.29
213	07	05	917001	对村民委员会和村党支部的补助	116.65		19.80							96.85

Sheet 8: 6财政拨款收支总表

																			部门公开表05
支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
部门：917_永顺县对山乡人民政府																			金额单位：万元
功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（功能科目）	总计	合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	838.96	721.93	538.07	107.15	76.72	117.03		20.18	96.85
			917	永顺县对山乡人民政府	838.96	721.93	538.07	107.15	76.72	117.03	0.00	20.18	96.85
			917001	永顺县对山乡人民政府	838.96	721.93	538.07	107.15	76.72	117.03	0.00	20.18	96.85
208	05	01	917001	行政单位离退休	74.09	74.09			74.09
208	08	01	917001	死亡抚恤	2.63	2.63			2.63
201	03	01	917001	行政运行	306.22	305.84	198.69	107.15		0.38		0.38
201	03	50	917001	事业运行	195.45	195.45	195.45
201	06	01	917001	行政运行	37.77	37.77	37.77
204	06	01	917001	行政运行	12.88	12.88	12.88
208	05	05	917001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.73	45.73	45.73
210	11	01	917001	行政单位医疗	13.25	13.25	13.25
221	02	01	917001	住房公积金	34.29	34.29	34.29
213	07	05	917001	对村民委员会和村党支部的补助	116.65					116.65		19.80	96.85

Sheet 9: 7一般公共预算支出表

			部门公开表06
财政拨款收支总表
部门：917_永顺县对山乡人民政府			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	838.96	一、本年支出	838.96
（一）一般公共预算拨款	838.96	（一）一般公共服务支出	539.44
经费拨款		（二）外交支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	12.88
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	122.44
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	13.25
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出	116.65
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	34.29
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支出
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		（三十）抗疫特别国债安排的支出

		二、年终结转结余

收入总计	838.9639	支出总计	838.9639

Sheet 10: 8工资福利(政府预算)

											部门公开表07
一般公共预算支出表
部门：917_永顺县对山乡人民政府										金额单位：万元
功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出					项目支出
功能科目						小计	人员经费			公用经费
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	公用经费
				合计	838.96	721.93	538.07	0.00	76.72	107.15	117.03
			917	永顺县对山乡人民政府	838.96	721.93	538.07	0.00	76.72	107.15	117.03
			917001	永顺县对山乡人民政府	838.96	721.93	538.07	0.00	76.72	107.15	117.03
208			208	社会保障和就业支出	122.44	122.44	45.73	0.00	76.72	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	119.81	119.81	45.73	0.00	74.09	0.00	0.00
208	05	01	2080501	行政单位离退休	74.09	74.09			74.09
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.73	45.73	45.73
208	08		20808	抚恤	2.63	2.63	0.00	0.00	2.63	0.00	0.00
208	08	01	2080801	死亡抚恤	2.63	2.63			2.63
201			201	一般公共服务支出	539.44	539.06	431.91	0.00	0.00	107.15	0.38
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	501.67	501.29	394.14	0.00	0.00	107.15	0.38
201	03	01	2010301	行政运行	306.22	305.84	198.69			107.15	0.38
201	03	50	2010350	事业运行	195.45	195.45	195.45
201	06		20106	财政事务	37.77	37.77	37.77	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06	01	2010601	行政运行	37.77	37.77	37.77
204			204	公共安全支出	12.88	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00
204	06		20406	司法	12.88	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00
204	06	01	2040601	行政运行	12.88	12.88	12.88
210			210	卫生健康支出	13.25	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	13.25	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	2101101	行政单位医疗	13.25	13.25	13.25
221			221	住房保障支出	34.29	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	34.29	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	34.29	34.29	34.29
213			213	农林水支出	116.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.65
213	07		21307	农村综合改革	116.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.65
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	116.65						116.65

Sheet 11: 9工资福利

												部门公开表08
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
部门：917_永顺县对山乡人民政府												金额单位：万元
功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
类	款	项	单位代码	单位名称（功能科目）	总计	合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	538.07	538.07	444.79	58.98	34.29
			917	永顺县对山乡人民政府	538.07	538.07	444.79	58.98	34.29
			917001	永顺县对山乡人民政府	538.07	538.07	444.79	58.98	34.29
201	03	01	917001	行政运行	198.69	198.69	198.69
201	03	50	917001	事业运行	195.45	195.45	195.45
201	06	01	917001	行政运行	37.77	37.77	37.77
204	06	01	917001	行政运行	12.88	12.88	12.88
208	05	05	917001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.73	45.73		45.73
210	11	01	917001	行政单位医疗	13.25	13.25		13.25
221	02	01	917001	住房公积金	34.29	34.29			34.29

Sheet 12: 10个人家庭(政府预算)

																				部门公开表09
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
部门：917_永顺县对山乡人民政府																				金额单位：万元
功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出
类	款	项	单位代码	单位名称（功能科目）	总计	合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	538.07	444.79	165.68	139.97	90.49	48.65	58.98	45.73		13.25			34.29
			917	永顺县对山乡人民政府	538.07	444.79	165.68	139.97	90.49	48.65	58.98	45.73		13.25			34.29
			917001	永顺县对山乡人民政府	538.07	444.79	165.68	139.97	90.49	48.65	58.98	45.73		13.25			34.29
201	03	01	917001	行政运行	198.69	198.69	76.61	79.54	42.54
201	03	50	917001	事业运行	195.45	195.45	71.25	38.16	37.39	48.65
201	06	01	917001	行政运行	37.77	37.77	13.24	16.25	8.28
204	06	01	917001	行政运行	12.88	12.88	4.58	6.02	2.28
208	05	05	917001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.73						45.73	45.73
210	11	01	917001	行政单位医疗	13.25						13.25			13.25
221	02	01	917001	住房公积金	34.29												34.29

Sheet 13: 11个人家庭

										部门公开表10
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
部门：917_永顺县对山乡人民政府									金额单位：万元
功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
				合计	76.72				74.09	2.63
			917	永顺县对山乡人民政府	76.72				74.09	2.63
			917001	永顺县对山乡人民政府	76.72				74.09	2.63
208	05	01	917001	行政单位离退休	74.09				74.09
208	08	01	917001	死亡抚恤	2.63					2.63

Sheet 14: 12商品服务(政府预算)

部门公开表11

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

部门：917_永顺县对山乡人民政府

金额单位：万元

功能科目

单位代码

单位名称（功能科目）

总计

离休费

退休费

退职（役）费

抚恤金

生活补助

救济费

医疗费补助

助学金

奖励金

代缴社会保险费

个人农业生产补贴

其他对个人和家庭的补助

类

款

项

合计

76.72

74.09

2.63

917

永顺县对山乡人民政府

76.72

74.09

2.63

917001

永顺县对山乡人民政府

76.72

74.09

2.63

208

917001

行政单位离退休

74.09

208

917001

死亡抚恤

2.63

Sheet 15: 13商品服务

																		部门公开表12
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
部门：917_永顺县对山乡人民政府																		金额单位：万元
功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助
类	款	项	单位代码	单位名称（功能科目）	总计	合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	107.15	107.15	74.06	1.00	4.29		10.00	7.80		8.00	2.00
			917	永顺县对山乡人民政府	107.15	107.15	74.06	1.00	4.29		10.00	7.80		8.00	2.00
			917001	永顺县对山乡人民政府	107.15	107.15	74.06	1.00	4.29		10.00	7.80		8.00	2.00
201	03	01	917001	行政运行	107.15	107.15	74.06	1.00	4.29		10.00	7.80		8.00	2.00

Sheet 16: 14三公

																															部门公开表13
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
部门：917_永顺县对山乡人民政府																															金额单位：万元
功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项	单位代码	单位名称（功能科目）	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
				合计	107.15	30.00	10.00			4.00	4.00				1.00		2.00		1.00	4.29	7.80				10.00		5.72	7.14	8.00	0.20	12.00
			917	永顺县对山乡人民政府	107.15	30.00	10.00			4.00	4.00				1.00		2.00		1.00	4.29	7.80				10.00		5.72	7.14	8.00	0.20	12.00
			917001	永顺县对山乡人民政府	107.15	30.00	10.00			4.00	4.00				1.00		2.00		1.00	4.29	7.80				10.00		5.72	7.14	8.00	0.20	12.00
201	03	01	917001	行政运行	107.15	30.00	10.00			4.00	4.00				1.00		2.00		1.00	4.29	7.80				10.00		5.72	7.14	8.00	0.20	12.00

Sheet 17: 15政府性基金

						部门公开表14
一般公共预算“三公”经费支出表
部门：917_永顺县对山乡人民政府							金额单位：万元
单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计	15.80		8.00		8.00	7.80
917	永顺县对山乡人民政府	15.80		8.00		8.00	7.80
917001	永顺县对山乡人民政府	15.80		8.00		8.00	7.80

Sheet 18: 16政府性基金(政府预算)

						部门公开表15
政府性基金预算支出表
部门：917_永顺县对山乡人民政府							金额单位：万元
科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费
			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费
	合计	0.00

Sheet 19: 17政府性基金（部门预算）

部门公开表16

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：917_永顺县对山乡人民政府

金额单位：万元

功能科目

单位代码

单位名称（功能科目）

总计

机关工资福利支出

机关商品和服务支出

机关资本性支出(一)

机关资本性支出(二)

对事业单位经常性补助

对事业单位资本性补助

对企业补助

对企业资本性支出

对个人和家庭的补助

对社会保障基金补助

债务利息及费用支出

债务还本支出

转移性支出

其他支出

类

款

项

合计

0.00

Sheet 20: 18国有资本经营预算

部门公开表17

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：917_永顺县对山乡人民政府

金额单位：万元

功能科目

单位代码

单位名称（功能科目）

总计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

工资福利支出

一般商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

按项目管理的商品和服务支出

按项目管理的对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

合计

0.00

Sheet 21: 19财政专户管理资金

							部门公开表18
国有资本经营预算支出表
部门：917_永顺县对山乡人民政府							金额单位：万元
科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费
			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费
	合计	0.00

Sheet 22: 20专项清单

							部门公开表19
财政专户管理资金预算支出表
部门：917_永顺县对山乡人民政府							金额单位：万元
科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费
			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费
	合计	0.00

Sheet 23: 21项目支出绩效目标表

部门公开表20

专项资金预算汇总表

部门：917_永顺县对山乡人民政府

金额单位：万元

单位代码

单位名称（专项名称）

预算额度

预算编制方式

总计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营预算

社会保险基金预算资金

编入部门预算金额

财政代编金额

一般公共预算小计

经费拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

合计

117.03

917

永顺县对山乡人民政府

117.03

917001

罚没收入-1-1

0.38

917001

村干工资

96.85

917001

村公用经费

19.80

Sheet 24: 22整体支出绩效目标表

部门公开表21

项目支出绩效目标表

部门：917_永顺县对山乡人民政府

金额单位：万元

单位代码

单位（专项）名称

资金总额

实施期绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值内容

评（扣分标准）

度量单位

指标值类型

备注

917001

永顺县对山乡人民政府

117.03

917001

村干工资

96.85

村书记、主任一户挑4万元，副职、秘书3.6万元，委员2.8万元。

产出指标

质量指标

村干部工资全年发放率

考察村干部工资全年发放情况

完成100%计15分，每下降1%扣0.5分，扣完为止

定量

数量指标

退干人数

考察退干人数发放情况

完成100%计15分，每下降1%扣0.5分，扣完为止

人

≤

时效指标

村干部工资全年及时率

100

考察村干部工资发放

完成100%计10分，每下降1%扣0.5分，扣完为止

定量

成本指标

生态环境成本指标

村干人数

考察村干人数发放情况

完成100%计5分，每下降1%扣0.5分，扣完为止

人

≤

社会成本指标

退干工资成本

6.848

考察退干工资成本控制情况

预算成本控制在6.848万元以内计5分，每超过1%扣0.5分，扣完为止

万元

≤

经济成本指标

村干工资成本

考察村干工资成本控制情况

预算成本控制在90万元以内计10分，每超过1%扣0.5分，扣完为止

万元

≤

效益指标

社会效益指标

基层组织队伍保障率

100

考察基层组织队伍保障情况

完成100%计20分，每下降1%扣0.5分，扣完为止

定量

满意度指标

服务对象满意度指标

村干、退干满意度

考察服务对象满意度情况

满意度95%以上计10分，90-95%计8分，80-90%计6分，80%以下计0分

≥

产出指标

质量指标

村干部工资全年发放率

考察村干部工资全年发放情况

完成100%计15分，每下降1%扣0.5分，扣完为止

定量

数量指标

退干人数

考察退干人数发放情况

完成100%计15分，每下降1%扣0.5分，扣完为止

人

≤

时效指标

村干部工资全年及时率

100

考察村干部工资发放

完成100%计10分，每下降1%扣0.5分，扣完为止

定量

成本指标

生态环境成本指标

村干人数

考察村干人数发放情况

完成100%计5分，每下降1%扣0.5分，扣完为止

人

≤

社会成本指标

退干工资成本

6.848

考察退干工资成本控制情况

预算成本控制在6.848万元以内计5分，每超过1%扣0.5分，扣完为止

万元

≤

经济成本指标

村干工资成本

考察村干工资成本控制情况

预算成本控制在90万元以内计10分，每超过1%扣0.5分，扣完为止

万元

≤

效益指标

社会效益指标

基层组织队伍保障率

100

考察基层组织队伍保障情况

完成100%计20分，每下降1%扣0.5分，扣完为止

定量

满意度指标

服务对象满意度指标

村干、退干满意度

考察服务对象满意度情况

满意度95%以上计10分，90-95%计8分，80-90%计6分，80%以下计0分

≥

917001

村公用经费

19.80

3000人以上村1个，每村3.5万元；1000-2999人数3个，每村3.5万元；1000人以下村2个，每村3.2万元。

产出指标

质量指标

村经费全年发放到位率

100

考察村经费全年发放到位率情况

完成100%计15分，每下降1%扣0.5分，扣完为止

定量

数量指标

村个数

考察村个数发放情况

完成100%计15分，每下降1%扣0.5分，扣完为止

个

≤

时效指标

村经费发放及时率

100

考察村经费发放及时率情况

完成100%计15分，每下降1%扣0.5分，扣完为止

定量

成本指标

生态环境成本指标

其他交通费成本

考察办公费成本控制情况

预算成本控制在6万元内计5分，超过1%扣0.5分，扣完为止

万元

≤

社会成本指标

印刷费成本

考察办公费成本控制情况

预算成本控制在6万元内计5分，超过1%扣0.5分，扣完为止

万元

≤

经济成本指标

办公费成本

7.8

考察办公费成本控制情况

预算成本控制在7.8万元内计10分，超过1%扣0.5分，扣完为止

万元

≤

满意度指标

服务对象满意度指标

村干、群众满意度

考察村干、群众满意度情况

满意度95%以上计20分，90%-95%计20分，80%-90%计10分，80%以下计0分

≥

效益指标

社会效益指标

社会风气及文明创建改善优化

100

考察社会风气及文明创建改善优化率情况

完成100%计15分，每下降1%扣0.5分，扣完为止

定量

产出指标

质量指标

村经费全年发放到位率

100

考察村经费全年发放到位率情况

完成100%计15分，每下降1%扣0.5分，扣完为止

定量

数量指标

村个数

考察村个数发放情况

完成100%计15分，每下降1%扣0.5分，扣完为止

个

≤

时效指标

村经费发放及时率

100

考察村经费发放及时率情况

完成100%计15分，每下降1%扣0.5分，扣完为止

定量

成本指标

生态环境成本指标

其他交通费成本

考察办公费成本控制情况

预算成本控制在6万元内计5分，超过1%扣0.5分，扣完为止

万元

≤

社会成本指标

印刷费成本

考察办公费成本控制情况

预算成本控制在6万元内计5分，超过1%扣0.5分，扣完为止

万元

≤

经济成本指标

办公费成本

7.8

考察办公费成本控制情况

预算成本控制在7.8万元内计10分，超过1%扣0.5分，扣完为止

万元

≤

满意度指标

服务对象满意度指标

村干、群众满意度

考察村干、群众满意度情况

满意度95%以上计20分，90%-95%计20分，80%-90%计10分，80%以下计0分

≥

效益指标

社会效益指标

社会风气及文明创建改善优化

100

考察社会风气及文明创建改善优化率情况

完成100%计15分，每下降1%扣0.5分，扣完为止

定量

917001

罚没收入-1-1

0.38

持续提升

成本指标

经济成本指标

罚没收入成本

0.3825

考察罚没收入成本控制情况

预算成本控制在0.3825万元内计20分，超过1%扣0.5分，扣完为止

万元

≤

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

罚没收入用于补贴人数

考察退干人数发放情况

完成100%计15分，每下降1%扣0.5分，扣完为止

人

≤

质量指标

罚没收入全年发放到位率

100

考察退干人数发放情况

完成100%计15分，每下降1%扣0.5分，扣完为止

定量

时效指标

罚没收入全年发放到位率

100

考察退干人数发放情况

完成100%计10分，每下降1%扣0.5分，扣完为止

定量

满意度指标

服务对象满意度指标

补贴群众满意度

考察服务对象满意度情况

满意度95%以上计10分，90-95%计8分，80-90%计6分，80%以下计0分

≥

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

罚没收入保障率

100

考察罚没收入保障情况

完成100%计20分，每下降1%扣0.5分，扣完为止

定量

可持续影响指标

生态效益指标

成本指标

经济成本指标

罚没收入成本

0.3825

考察罚没收入成本控制情况

预算成本控制在0.3825万元内计20分，超过1%扣0.5分，扣完为止

万元

≤

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

罚没收入用于补贴人数

考察退干人数发放情况

完成100%计15分，每下降1%扣0.5分，扣完为止

人

≤

质量指标

罚没收入全年发放到位率

100

考察退干人数发放情况

完成100%计15分，每下降1%扣0.5分，扣完为止

定量

时效指标

罚没收入全年发放到位率

100

考察退干人数发放情况

完成100%计10分，每下降1%扣0.5分，扣完为止

定量

满意度指标

服务对象满意度指标

补贴群众满意度

考察服务对象满意度情况

满意度95%以上计10分，90-95%计8分，80-90%计6分，80%以下计0分

≥

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

罚没收入保障率

100

考察罚没收入保障情况

完成100%计20分，每下降1%扣0.5分，扣完为止

定量

可持续影响指标

生态效益指标

部门公开表22

整体支出绩效目标表

单位：部门：917_永顺县对山乡人民政府

金额单位：万元

单位编码

单位名称

年度预算申请

整体绩效目标

部门整体支出年度绩效目标

资金总额

按收入性质分

按支出性质分

一般公共预算

政府性基金拨款

财政专户管理资金

其他资金

基本支出

项目支出

一级指标

二级指标

三级指标

指标值类型

指标值

计量单位

指标解释

评（扣）分标准

备注

917001

永顺县对山乡人民政府

838.96

721.93

117.03

保障乡政府正常办公、生活秩序、扎实推进各项工作，立足服务民生，提升政府服务管理职能，加大管理力度，强化依法行政能力。

产出指标

数量指标

美丽乡村建设

80次

该指标主要考察同建同治美丽乡村建设情况

巡查次数80以上得5分，每减少1次扣0.1分，扣完为止

党建及党风廉政建设

50次

该指标主要考察党建工作和村社区党建工作管理情况

巡查次数50以上得5分，每减少1次扣0.1分，扣完为止

安全生活综合执法次数

80次

该指标主要考察安全生产综合管理情况

执法次数80以上得5分，每减少1次扣0.1分，扣完为止

质量指标

完成党建及党风廉政建设率

100%

该指标主要考察党建工作情况

完成党建何党风达100%得5分，每降低5%扣1分，扣完为止

社会综合治理成果有用率

95%

该指标主要考察社会治理情况

社会治理效果达95%得5分，每降低5%扣1分，扣完为止

安全生产综合执法率

100%

该指标主要考察执法情况

执法率达100%得5分，每降低5%扣1分，扣完为止

时效指标

工作任务完成时间

2023年全年

该指标主要考察履职工作任务时间是否达到计划标准

工作完成及时率100%得10分，否则不得分

成本指标

履职工作成本严格执法率

100%

该指标主要考察履职职工工作成本控制情况

履职工作成本控制在100%以内得10分，每超过1%扣0.5分，扣完为止

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

维护社会环境工作效益率

95%

该指标主要反应本部门维护社会环境工作效益

评估社会效益达95%得40分，每下降1%扣1分

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

社会公众满意度

95%

该指标主要考察社会公众满意度是否达到年初目标

满意度95%以上得10分，每减少5%扣1分

一、落实党和国家的方针政策，加强引导，发展乡村经济文化建设；二、制定本辖区内管理规则，严厉打击各种违法犯罪行为，肃清乡镇社会环境，稳定乡镇市场秩序，为人民群众的生命财产安全提供强有力的保障；三、监督本乡镇村级专项经费的使用，严格专款专用，把经费使用情况纳入党务公开内容；四、完成上级政府交办的其他事项，促进社会和谐稳定。

产出指标

数量指标

质量指标

时效指标

成本指标

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

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