2022年度部门预算公开

2022年永顺县对山乡人民政府部门预算  

目 录  

第一部分 2022年部门预算说明  

一、部门基本概况  

（一）职能职责  

（二）机构设置  

二、部门预算单位构成  

三、部门收支总体情况  

四、一般公共预算拨款支出  

五、政府性基金预算支出  

六、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费  

（二）“三公”经费预算  

（三）一般性支出情况  

（四）政府采购情况  

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况  

（六）预算绩效目标说明  

七、名词解释  

第二部分 2022年部门预算表  

1、部门收支总表  

2、部门收入总表  

3、部门支出总表  

4、部门支出总表(分类)  

5、基本支出预算明细表-工资福利支出  

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出  

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助  

8、财政拨款收支总表  

9、一般公共预算支出情况表  

10、一般公共预算基本支出情况表  

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出  

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出  

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助  

14、政府性基金预算支出情况表  

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表  

16、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表  

17、专项资金预算汇总表  

18、一般公共预算“三公”经费预算表  

19、项目支出绩效目标表  

20、整体支出绩效目标表  

21、政府采购表  

第一部分 部门预算说明  

一、部门基本概况  

（一）职能职责  

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。  

2、制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。  

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。  

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。  

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。  

6、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。  

7、完成上级政府交办的其它事项。  

（二）机构设置  

对山乡人民政府为乡镇级行政单位，内设财政所、司法所、安监站、人社站、农技站、水利站、文化站和民政站。

二、部门预算单位构成  

实有人数为38人，行政人员人19，事业人员19人。总编制人数为42人,行政编制21人，站所事业编制21人。  

三、部门收支总体情况  

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算792.12万元，其中：一般公共预算拨款772.12万元，上年结转20万元。收入较去年增加117.9万元，主要是预算拨款增多。  

（二）支出预算：2022年本部门支出预算792.12万元，其中，一般公共服务支出543.96万元，公共安全支出10.47万元，社会保障和就业支出68.05万元，卫生健康支出23.82万元，农林水支出113.58万元，住房保障支出32.24万元。支出较去年增加117.9万元，主要是公共服务支出增多。  

四、一般公共预算拨款支出  

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算772.12万元，具体安排情况如下：  

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数658.54万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。  

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算113.58万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：商品和服务支出19.8万元，主要用于购买物质等方面；对个人和家庭的补助93.78万元，主要用于救灾支出等方面。  

五、政府性基金预算支出  

2022年本部门无政府性基金安排的支出。  

六、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费  

2022年本部门机关运行经费106.12万元，比上年预算减少13.93万元，比上年预算下降11.6%，主要是事业人员减少，工资及福利支出减少。  

（二）“三公”经费预算  

2022年本部门“三公”经费预算数为15.96万元，其中，公务接待费8.18万元，公务用车购置及运行维护费7.78万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.78万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。  

（三）一般性支出情况  

2022年本部门会议费预算1万元，乡村振兴会议，30，讨论乡村振兴实施内容及方案；培训费预算4.03万元，农民技能培训，100，就业、种植技能培训；财政资金紧张，单位严格控制经费支出。  

（四）政府采购情况  

2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。  

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况  

截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。  

（六）预算绩效目标说明  

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为792.12万元，其中，基本支出658.54万元，项目支出133.58万元。  

七、名词解释  

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。  

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。  

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。  

第二部分 2022年部门预算表  

对山2022年部门预算公开建议表格.xls