对山乡2022年部门预算公开建议
部门收支总表
部门收入总表
部门支出总表
部门支出总表(分类)
基本-工资福利
基本-商品服务
基本-个人家庭
财政拨款收支总表
一般预算支出表
一般预算基本支出表
一般-工资福利
一般-商品服务
一般-个人家庭
政府性基金
专户
经费拨款
专项
三公
专项资金绩效目标表
整体绩效
政府采购
Sheet 1:目录
| 目录 |
| 1、部门收支总体情况表 |
| 2、部门收入总体情况表 |
| 3、部门支出总体情况表 |
| 4、部门支出总表（分类） |
| 5、基本支出预算明细表-工资福利支出 |
| 6、基本支出预算明细表-商品和服务支出 |
| 7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助 |
| 8、财政拨款收支总表 |
| 9、一般公共预算支出情况表 |
| 10、一般公共预算基本支出情况表 |
| 11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出 |
| 12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出 |
| 13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助 |
| 14、政府性基金预算支出情况表 |
| 15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表 |
| 16、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表 |
| 17、专项资金预算汇总表 |
| 18、一般公共预算“三公”经费预算表 |
| 19、项目支出绩效目标表 |
| 20、整体支出绩效目标表 |
| 21、政府采购表 |
Sheet 2:部门收支总表
| 附件1： | |||||
| 部门收支总表 | |||||
| 单位名称：永顺县对山乡政府 | 单位:元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
| 一、一般公共预算拨款 | 7,721,243.00 | 一、一般公共服务支出 | 5,439,609.00 | 一、基本支出 | 6,585,443.00 |
| 预算拨款（补助） | 7,721,243.00 | 二、国防支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 5,488,592.00 |
| 转移支付 | 0.00 | 三、公共安全支出 | 104,700.00 | 商品和服务支出 | 1,061,211.00 |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 0.00 | 四、教育支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 35,640.00 |
| 行政事业性收费收入 | 0.00 | 五、科学技术支出 | 0.00 | ||
| 专项收入 | 0.00 | 六、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 二、项目支出 | 1,335,800.00 |
| 国有资本经营收入 | 0.00 | 七、社会保障和就业支出 | 680,481.00 | 商品和服务支出 | 198,000.00 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 0.00 | 八、卫生健康支出 | 238,233.00 | 对个人和家庭的补助 | 1,137,800.00 |
| 罚没收入 | 0.00 | 九、节能环保支出 | 0.00 | 基本建设支出 | 0.00 |
| 其他收入 | 0.00 | 十、城乡社区支出 | 0.00 | 资本性支出 | 0.00 |
| 十一、农林水支出 | 1,135,800.00 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||
| 十二、交通运输支出 | 0.00 | 债务利息支出 | 0.00 | ||
| 二、政府性基金拨款 | 0.00 | 十三、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 债务还本支出 | 0.00 |
| 三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 0.00 | 十四、商业服务业等支出 | 0.00 | 其他支出 | 0.00 |
| 四、其他收入 | 0.00 | 十五、金融支出 | 0.00 | ||
| 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
| 十七、住房保障支出 | 322,420.00 | ||||
| 十八、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
| 十九、其他支出 | 0.00 | ||||
| 二十、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
| 二十一、债务还本支出 | 0.00 | ||||
| 二十二、债务付息支出 | 0.00 | ||||
| 二十三、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
| 本 年 收 入 合 计 | 7,721,243.00 | 二十四、预备费 | 0.00 | ||
| 五、上年结转 | 200,000.00 | 二十五、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.0000 | ||||
| 收 入 总 计 | 7,921,243.00 | 支 出 总 计 | 7,921,243.00 | 支 出 总 计 | 7,921,243.00 |
Sheet 3:部门收入总表
| 附件2： | |||||||||
| 部门收入总体情况表 | |||||||||
| 单位名称：永顺县对山乡政府 | 单位：元 | ||||||||
| 单位 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 | 上年结转 | ||
| 单位代码 | 单位名称 | ||||||||
| 合计 | 7,921,243.00 | 7,721,243.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | ||
| 917001 | 永顺县对山乡政府 | 7,921,243.00 | 7,721,243.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | |
Sheet 4:部门支出总表
| 附件3： | |||||||||||
| 部门支出总体情况表 | |||||||||||
| 单位名称：永顺县对山乡政府 | 单位：元 | ||||||||||
| 功能科目 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 | 上年结转 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 类 | 款 | 项 | |||||||||
| 合计 | 7,721,243.00 | 7,721,243.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.0000 | ||||
| 永顺县对山乡政府 | 7,721,243.00 | 7,721,243.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.0000 | ||||
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 3,057,781.00 | 3,057,781.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.0000 | |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 1,049,900.00 | 1,049,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | |
| 201 | 04 | 01 | 行政运行 | 836,828.00 | 836,828.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 295,100.00 | 295,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | |
| 204 | 06 | 01 | 行政运行 | 104,700.00 | 104,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 429,894.00 | 429,894.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 214,947.00 | 214,947.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 35,640.00 | 35,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 238,233.00 | 238,233.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | |
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,135,800.00 | 1,135,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 322,420.00 | 322,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | |
Sheet 5:部门支出总表(分类)
| 附件4： | ||||||||||||||||||
| 部门支出总表(分类) | ||||||||||||||||||
| 单位名称：永顺县对山乡政府 | 单位：元 | |||||||||||||||||
| 功能科目 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务还本支出 | 债务利息支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 其他支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | ||||||||||||||||
| 永顺县对山乡政府 | 7,921,243.00 | 6,585,443.00 | 5,488,592.00 | 1,061,211.00 | 35,640.00 | 1,335,800.00 | 198,000.00 | 1,137,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 3,257,781.00 | 3,057,781.00 | 1,996,570.00 | 1,061,211.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 1,049,900.00 | 1,049,900.00 | 1,049,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 04 | 01 | 行政运行 | 836,828.00 | 836,828.00 | 836,828.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 295,100.00 | 295,100.00 | 295,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 204 | 06 | 01 | 行政运行 | 104,700.00 | 104,700.00 | 104,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 429,894.00 | 429,894.00 | 429,894.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 214,947.00 | 214,947.00 | 214,947.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 35,640.00 | 35,640.00 | 0.00 | 0.00 | 35,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 238,233.00 | 238,233.00 | 238,233.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,135,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,135,800.00 | 198,000.00 | 937,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 322,420.00 | 322,420.00 | 322,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Sheet 6:基本-工资福利
| 附件5： | ||||||||||||||||||||||
| 基本支出预算明细表-工资福利支出 | ||||||||||||||||||||||
| 单位名称：永顺县对山乡政府 | 单位：元 | |||||||||||||||||||||
| 功能科目 | 科目名称 | 总 计 | 工资性支出 | 社会保障缴费 | 伙食补助费 | 其他工资福利支出 | ||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 绩效工资 | 合计 | 其他社会保障缴费 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | |||||||
| 合计 | 5,488,592.00 | 4,283,098.00 | 1,497,960.00 | 1,464,228.00 | 886,402.00 | 434,508.00 | 883,074.00 | 0.00 | 429,894.00 | 214,947.00 | 238,233.00 | 0.00 | 0.00 | 322,420.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 永顺县对山乡政府 | 5,488,592.00 | 4,283,098.00 | 1,497,960.00 | 1,464,228.00 | 886,402.00 | 434,508.00 | 883,074.00 | 0.00 | 429,894.00 | 214,947.00 | 238,233.00 | 0.00 | 0.00 | 322,420.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1,996,570.00 | 1,996,570.00 | 689,060.00 | 0.00 | 873,002.00 | 434,508.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 1,049,900.00 | 1,049,900.00 | 647,500.00 | 402,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 04 | 01 | 行政运行 | 836,828.00 | 836,828.00 | 0.00 | 836,828.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 295,100.00 | 295,100.00 | 120,600.00 | 164,500.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 204 | 06 | 01 | 行政运行 | 104,700.00 | 104,700.00 | 40,800.00 | 60,500.00 | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 429,894.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 429,894.00 | 0.00 | 429,894.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 214,947.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214,947.00 | 0.00 | 0.00 | 214,947.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 238,233.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238,233.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238,233.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 322,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 322,420.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Sheet 7:基本-商品服务
| 附件6： | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本支出预算明细表-商品和服务支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位名称：永顺县对山乡政府 | 单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 功能科目 | 科目名称 | 总 计 | 办公费 | 日常印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 日常维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费 | 其他一般商品和服务支出 | |||
| 类 | 款 | 项 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 1,061,211.00 | 300,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 18,789.00 | 0.00 | 10,000.00 | 40,303.00 | 81,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.0000 | 53,737.00 | 67,171.00 | 77,800.00 | 1,611.00 | 120,000.00 | ||||
| 永顺县对山乡政府 | 1,061,211.00 | 300,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 18,789.00 | 0.00 | 10,000.00 | 40,303.00 | 81,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.0000 | 53,737.00 | 67,171.00 | 77,800.00 | 1,611.00 | 120,000.00 | ||||
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1,061,211.00 | 300,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 18,789.00 | 0.00 | 10,000.00 | 40,303.00 | 81,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.0000 | 53,737.00 | 67,171.00 | 77,800.00 | 1,611.00 | 120,000.00 | |
Sheet 8:基本-个人家庭
| 附件7： | |||||||||||||||
| 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助 | |||||||||||||||
| 单位名称：永顺县对山乡政府 | 单位：元 | ||||||||||||||
| 功能科目 | 科目名称 | 总计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 其他 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||||||||||
| 合计 | 35,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 永顺县对山乡政府 | 35,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 35,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Sheet 9:财政拨款收支总表
| 附件8： | ||||||
| 财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位名称:永顺县对山乡政府 | 单位:元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | |||||
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算拨款 | 7,721,243.00 | 一、一般公共服务支出 | 5,239,609.00 | 5,239,609.00 | 0.00 | |
| 预算拨款(补助) | 7,721,243.00 | 二、公共安全支出 | 104,700.00 | 104,700.00 | 0.00 | |
| 转移支付(政法) | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 行政事业性收费收入 | 0.00 | 五、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 专项收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 680,481.00 | 680,481.00 | 0.00 | |
| 国有资本经营收入 | 0.00 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 238,233.00 | 0.00 | |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 罚没收入 | 0.00 | 九、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他收入 | 0.00 | 十、农林水支出 | 1,135,800.00 | 1,135,800.00 | 0.00 | |
| 十一、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 二、政府性基金拨款 | 0.00 | 十二、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 十三、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十四、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十五、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十六、住房保障支出 | 322,420.00 | 322,420.00 | 0.00 | |||
| 十七、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十八、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 二十、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 二一、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 二二、债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 7,721,243.00 | 本 年 支 出 合 计 | #VALUE! | 7,721,243.00 | 0.00 | |
Sheet 10:一般预算支出表
| 附件9： | ||||||||||||||||||
| 一般公共预算支出情况表 | ||||||||||||||||||
| 单位名称:永顺县对山乡政府 | 单位：元 | |||||||||||||||||
| 功能科目 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 其他支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | ||||||||||||||||
| 合计 | 7,721,243.00 | 6,585,443.00 | 5,488,592.00 | 1,061,211.00 | 35,640.00 | 1,135,800.00 | 198,000.00 | 937,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 永顺县对山乡政府 | 7,721,243.00 | 6,585,443.00 | 5,488,592.00 | 1,061,211.00 | 35,640.00 | 1,135,800.00 | 198,000.00 | 937,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 429,894.00 | 429,894.00 | 429,894.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 35,640.00 | 35,640.00 | 0.00 | 0.00 | 35,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 1,049,900.00 | 1,049,900.00 | 1,049,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 214,947.00 | 214,947.00 | 214,947.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,135,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,135,800.00 | 198,000.00 | 937,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 295,100.00 | 295,100.00 | 295,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 204 | 06 | 01 | 行政运行 | 104,700.00 | 104,700.00 | 104,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 3,057,781.00 | 3,057,781.00 | 1,996,570.00 | 1,061,211.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 322,420.00 | 322,420.00 | 322,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 238,233.00 | 238,233.00 | 238,233.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 04 | 01 | 行政运行 | 836,828.00 | 836,828.00 | 836,828.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Sheet 11:一般预算基本支出表
| 附件10： | ||||||||
| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||||||
| 单位名称:永顺县对山乡政府 | 单位：元 | |||||||
| 功能科目 | 基本支出 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | |||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,239,609.00 | 4,178,398.00 | 1,061,211.00 | 0.00 | |||
| 201 | 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,107,681.00 | 3,046,470.00 | 1,061,211.00 | 0.00 | ||
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 3,057,781.00 | 1,996,570.00 | 1,061,211.00 | 0.00 | |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 1,049,900.00 | 1,049,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 04 | 发展与改革事务 | 836,828.00 | 836,828.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 201 | 04 | 01 | 行政运行 | 836,828.00 | 836,828.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 06 | 财政事务 | 295,100.00 | 295,100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 295,100.00 | 295,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 204 | 公共安全支出 | 104,700.00 | 104,700.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 204 | 06 | 司法 | 104,700.00 | 104,700.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 204 | 06 | 01 | 行政运行 | 104,700.00 | 104,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 680,481.00 | 644,841.00 | 0.00 | 35,640.00 | |||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 644,841.00 | 644,841.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 429,894.00 | 429,894.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 214,947.00 | 214,947.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 08 | 抚恤 | 35,640.00 | 0.00 | 0.00 | 35,640.00 | ||
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 35,640.00 | 0.00 | 0.00 | 35,640.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 238,233.00 | 238,233.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 238,233.00 | 238,233.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 238,233.00 | 238,233.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 322,420.00 | 322,420.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 322,420.00 | 322,420.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 322,420.00 | 322,420.00 | 0.00 | 0.00 | |
Sheet 12:一般-工资福利
| 附件11： | |||||||||||||||||||||
| 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出 | |||||||||||||||||||||
| 单位名称:永顺县对山乡政府 | 单位：元 | ||||||||||||||||||||
| 功能科目 | 科目名称 | 总 计 | 工资性支出 | 社会保障缴费 | 伙食补助费 | 其他工资福利支出 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 绩效工资 | 其他社会保障缴费 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | |||||||
| 永顺县对山乡政府 | 5,488,592.00 | 4,283,098.00 | 1,497,960.00 | 1,464,228.00 | 886,402.00 | 434,508.00 | 0.0000 | 429,894.00 | 214,947.00 | 238,233.0000 | 0.0000 | 322,420.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1,996,570.00 | 1,996,570.00 | 689,060.00 | 0.00 | 873,002.00 | 434,508.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 1,049,900.00 | 1,049,900.00 | 647,500.00 | 402,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 04 | 01 | 行政运行 | 836,828.00 | 836,828.00 | 0.00 | 836,828.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 295,100.00 | 295,100.00 | 120,600.00 | 164,500.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | |||
| 204 | 06 | 01 | 行政运行 | 104,700.00 | 104,700.00 | 40,800.00 | 60,500.00 | 3,400.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 429,894.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 429,894.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 214,947.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 214,947.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | |||
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 238,233.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 238,233.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 322,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 322,420.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | |||
Sheet 13:一般-商品服务
| 附件12： | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位名称:永顺县对山乡政府 | 单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 功能科目 | 科目名称 | 总 计 | 办公费 | 日常印刷费 | 水费 | 电费 | 咨询费 | 手续费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 日常维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托 业务 费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费 | 其他一般商品和服务支出 | |||
| 类 | 款 | 项 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 1,061,211.0000 | 300,000.0000 | 100,000.0000 | 40,000.0000 | 40,000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10,000.0000 | 18,789.0000 | 0.0000 | 10,000.0000 | 40,303.0000 | 81,800.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 100,000.0000 | 0.0000 | 53,737.0000 | 67,171.0000 | 77,800.0000 | 1,611.0000 | 120,000.0000 | ||||
| 永顺县对山乡政府 | 1,061,211.0000 | 300,000.0000 | 100,000.0000 | 40,000.0000 | 40,000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10,000.0000 | 18,789.0000 | 0.0000 | 10,000.0000 | 40,303.0000 | 81,800.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 100,000.0000 | 0.0000 | 53,737.0000 | 67,171.0000 | 77,800.0000 | 1,611.0000 | 120,000.0000 | ||||
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1,061,211.0000 | 300,000.0000 | 100,000.0000 | 40,000.0000 | 40,000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10,000.0000 | 18,789.0000 | 0.0000 | 10,000.0000 | 40,303.0000 | 81,800.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 100,000.0000 | 0.0000 | 53,737.0000 | 67,171.0000 | 77,800.0000 | 1,611.0000 | 120,000.0000 | |
Sheet 14:一般-个人家庭
| 附件13： | ||||||||||||||||
| 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助 | ||||||||||||||||
| 单位名称：永顺县对山乡政府 | 单位：元 | |||||||||||||||
| 功能科目 | 科目名称 | 总计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 其他 | |||
| 类 | 款 | 项 | ||||||||||||||
| 永顺县对山乡政府 | 35,640.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 35,640.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 35,640.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 35,640.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
Sheet 15:政府性基金
| 附件14： | ||||||||||||||||||||||
| 政府性基金预算支出情况表 | ||||||||||||||||||||||
| 单位名称:永顺县对山乡政府 | 单位：元 | |||||||||||||||||||||
| 功能科目 | 科目名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 其他支出 | |||||||
Sheet 16:专户
| 附件15： | ||||||||||||||||||||||
| 纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表 | ||||||||||||||||||||||
| 单位名称:永顺县对山乡政府 | 单位：元 | |||||||||||||||||||||
| 功能科目 | 科目名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 其他支出 | |||||||
Sheet 17:经费拨款
| 附件16： | ||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算拨款--预算拨款支出预算表 | ||||||||||||||||||||||
| 单位名称:永顺县对山乡政府 | 单位：元 | |||||||||||||||||||||
| 功能科目 | 科目名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 其他支出 | |||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,239,609.00 | 5,239,609.00 | 4,178,398.00 | 1,061,211.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 201 | 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,107,681.00 | 4,107,681.00 | 3,046,470.00 | 1,061,211.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 3,057,781.00 | 3,057,781.00 | 1,996,570.00 | 1,061,211.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 1,049,900.00 | 1,049,900.00 | 1,049,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 201 | 04 | 发展与改革事务 | 836,828.00 | 836,828.00 | 836,828.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 201 | 04 | 01 | 行政运行 | 836,828.00 | 836,828.00 | 836,828.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 201 | 06 | 财政事务 | 295,100.00 | 295,100.00 | 295,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 295,100.00 | 295,100.00 | 295,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 204 | 公共安全支出 | 104,700.00 | 104,700.00 | 104,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 204 | 06 | 司法 | 104,700.00 | 104,700.00 | 104,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 204 | 06 | 01 | 行政运行 | 104,700.00 | 104,700.00 | 104,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 680,481.00 | 680,481.00 | 644,841.00 | 0.00 | 35,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 644,841.00 | 644,841.00 | 644,841.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 214,947.00 | 214,947.00 | 214,947.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 429,894.00 | 429,894.00 | 429,894.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 208 | 08 | 抚恤 | 35,640.00 | 35,640.00 | 0.00 | 0.00 | 35,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 35,640.00 | 35,640.00 | 0.00 | 0.00 | 35,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 210 | 卫生健康支出 | 238,233.00 | 238,233.00 | 238,233.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 238,233.00 | 238,233.00 | 238,233.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 238,233.00 | 238,233.00 | 238,233.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 213 | 农林水支出 | 1,135,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,135,800.00 | 198,000.00 | 937,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 213 | 07 | 农村综合改革 | 1,135,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,135,800.00 | 198,000.00 | 937,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,135,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,135,800.00 | 198,000.00 | 937,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 322,420.00 | 322,420.00 | 322,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 322,420.00 | 322,420.00 | 322,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 322,420.00 | 322,420.00 | 322,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
Sheet 18:专项
| 附件17： | |||||||||
| 专项资金预算汇总表 | |||||||||
| 单位名称：永顺县对山乡政府 | |||||||||
| 专项名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上年结转 | |||
| 一般公共预算拨款小计 | 预算拨款 | 转移支付 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | ||||||
| 合计 | 1,135,800.00 | 1,135,800.00 | 1,135,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 项目：村干工资 | 937,800.00 | 937,800.00 | 937,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 项目：村级经费 | 198,000.00 | 198,000.00 | 198,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Sheet 19:三公
| 附件18： | ||||||
| 一般公共预算“三公”经费预算表 | ||||||
| 单位名称：永顺县对山乡政府 | 单位：元 | |||||
| 单位名称 | 三公经费预算数(一般公共预算拨款) | |||||
| 小计 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 其中： | 因公出国(境)费用 | ||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||
| 合计 | 159,600.00 | 81,800.00 | 77,800.00 | 0.00 | 77,800.00 | 0.00 |
| 永顺县对山乡政府 | 159,600.00 | 81,800.00 | 77,800.00 | 0.00 | 77,800.00 | 0.00 |
Sheet 20:专项资金绩效目标表
| 附件19： | ||||||||||||
| 项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 单位：917001-永顺县对山乡人民政府 | 金额单位：万元 | |||||||||||
| 单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标 | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | ||||
| 917001 | 永顺县对山乡人民政府 | 113.58 | ||||||||||
| 917001 | 村干工资 | 93.78 | 村书记、村主任一户挑4万元，副职、秘书3.6万元，委员2.8万元。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 村干工资成本 | 94 | 考察村干工资成本控制情况 | 预算成本控制在94万元以内计10分，每超过1%扣0.5分，扣完为止 | 万元 | ≤ | |
| 生态环境成本指标 | 村干人数 | 26 | 考察村干人数发放情况 | 完成100%计5分，每下降1%扣0.5分，扣完为止 | 人 | ≤ | ||||||
| 社会成本指标 | 退干工资成本 | 6.6 | 考察退干工资成本控制情况 | 预算成本控制在6.6万元以内计5分，每超过1%扣0.5分，扣完为止 | 万元 | ≤ | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层组织队伍保障率 | 100 | 考察基层组织队伍保障情况 | 完成100%计20分，每下降1%扣0.5分，扣完为止 | % | 定量 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 村干部工资全年发放率 | 98 | 考察村干部工资全年发放情况 | 完成100%计15分，每下降1%扣0.5分，扣完为止 | % | 定量 | |||||
| 数量指标 | 退干人数 | 25 | 考察退干人数发放情况 | 完成100%计15分，每下降1%扣0.5分，扣完为止 | 人 | ≤ | ||||||
| 时效指标 | 村干部工资全年及时率 | 100 | 考察村干部工资发放及时率情况 | 完成100%计10分，每下降1%扣0.5分，扣完为止 | % | 定量 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干、退干满意度 | 95 | 考察服务对象满意度情况 | 满意度95%以上计10分，90-95%计8分，80-90%计6分，80%一下计0分 | % | ≥ | |||||
| 917001 | 村公用经费 | 19.80 | 3000人以上村9个，每个车3.5万元；1000-2999人村199个，每个村3.3万元；1000人以下村57个，每村3.2万元 | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会风气及文明创建改善优化率 | 100 | 考察社会风气及文明创建改善优化率情况 | 完成100%计20分，每下降1%扣0.5分，扣完为止 | % | 定量 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干、群众满意度 | 95 | 考察村干、群众满意度情况 | 满意度95%以上计20分，90%-95%计20分，80%-90%计10分，80%以下计0分 | % | ≥ | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 村个数 | 6 | 考察村个数发放情况 | 完成100%计15分，每下降1%扣0.5分，扣完为止 | 个 | ≤ | |||||
| 时效指标 | 村经费发放及时率 | 100 | 考察村经费发放及时率情况 | 完成100%计10分，每下降1%扣0.5分，扣完为止 | % | 定量 | ||||||
| 质量指标 | 村经费全年发放到位率 | 100 | 考察村经费全年发放到位率情况 | 完成100%计15分，每下降1%扣0.5分，扣完为止 | % | 定量 | ||||||
| 成本指标 | 生态环境成本指标 | 其他交通费成本 | 6 | 考察其他交通成本控制情况 | 预算成本控制在6万元内计5分，每超过1%扣0.5分，扣完为止 | 万元 | ≤ | |||||
| 社会成本指标 | 印刷费成本 | 6 | 考察印刷费成本控制情况 | 预算成本控制在6万元内计5分，每超过1%扣0.5分，扣完为止 | 万元 | ≤ | ||||||
| 经济成本指标 | 办公费成本 | 7.8 | 考察办公费成本控制情况 | 预算成本控制在7.8万元内计10分，每超过1%扣0.5分，扣完为止 | 万元 | ≤ | ||||||
Sheet 21:整体绩效
| 附件20： | |||||||||||||||||
| 整体支出绩效目标表 | |||||||||||||||||
| 单位：永顺县对山乡人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 年度预算申请 | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标 | |||||||||||||
| 资金总额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 | |||||||||||||||
| 一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值说明 | 备注 | ||||
| 917001 | 永顺县对山乡人民政府 | 792.12 | 792.12 | 729.80 | 113.58 | 一、落实党和国家的方针政策，加强引导，发展乡村经济文化建设；二、制定本辖区内管理规则，严厉打击各种违法犯罪行为，肃清乡镇社会环境，稳定乡镇市场秩序，为人民群众的生命财产安全提供强有力的保障；三、监督本乡镇村级专项经费的使用，严格专款专用，把经费使用情况纳入党务公开内容；四、完成上级政府交办的其他事项，促进社会和谐稳定。 | 产出指标 | 重点工作任务完成 | 项目支出完成率 | ≥ | 100 | 项目支出按时完成得5分，每少10%扣一分，扣完为止。 | 该指标主要考察项目支出完成情况。 | ||||
| 工资补贴发放率 | ≥ | 100 | 工资津贴按时完成得5分，每少10%扣一分，扣完为止。 | 该指标主要考察工资津贴发放情况。 | |||||||||||||
| 重点工作任务完成及时率 | ≥ | 100 | 工作完成及时率100%得10分，每降低百分之一扣权重的1% | 该指标主要考察重点工作任务完成时间是否达到计划标准 | |||||||||||||
| 履职目标实现 | 乡村振兴、安全生产、执法等工作覆盖率 | ≥ | 100 | 该指标达到100%得满分，共计7分，每降低百分之一扣权重分的1% | 该指标主要考察乡村振兴、安全生产、执法等工作完成情况。 | ||||||||||||
| 党建组织建设完成率 | ≥ | 100 | 该指标达到100%得满分，共计2分，每降低百分之一扣权重分的1% | 该指标主要考察党建组织建设完成情况。 | |||||||||||||
| 效益指标 | 履职效益 | 农村生活环境改善情况 | 定性 | 改善 | 该指标达到100%得满分，共计8分，每降低百分之一扣权重分的1% | 考察农村生活环境改善情况 | |||||||||||
| 特色产业发展情况 | 定性 | 改善 | 该指标达到100%得满分，共计8分，每降低百分之一扣权重分的1% | 考察特色产业发展情况 | |||||||||||||
| 满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 该指标主要考察党服务对象在部门履职效果完成情况。该指标达到100%得满分，共计5分，每降低百分之一扣权重分的1% | ||||||||||||
Sheet 22:政府采购
| 附件21： | |||||||||||||||
| 政 府 采 购 预 算 表 | |||||||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||||||
| 科目代码 | 单位名称 | 商品名称 | 型号（规格） | 计量单位 | 采购数量 | 资金来源 | 上年结转 | 投入使用时间 | |||||||
| 类 | 款 | 项 | 总计 | 预算拨款（补助） | 转移支付（政法） | 纳入预算管理的非税收入拨款 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理的非税收入拨款 | |||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
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湘公网安备 43312702100076号