永顺县对山乡政府2021年预算编制说明

永顺县对山乡政府2021年预算编制说明

目   录

一、 部门基本情况

（一）主要职责

（二） 机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）预算收入

（二）预算支出

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用情况

六、名词解释

一、部门基本情况

（一）主要职能和工作任务：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活是贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作，围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

（二）单位机构、人员情况：

永顺县对山乡政府为全额、公务员单位，内设财政所、司法所、安监站、劳保站、农技站、水利站、文化站、扶贫和民政事务管理站。 核定编制共 43个，其中：行政编制 22个，事业编制 21个，聘用制后勤编 0个,工勤编制 0个，差额编制 0个。财政负担 39人，其中在职38人，提前离岗人员1人，离休 0人，退休 0人，提前退休0 人。

二、部门预算单位构成：对山乡部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有对山乡部门本级。

三、部门收支总体情况：

（一）收入预算：2021年年初预算数674.22万元，其中，一般公共预算拨款674.22万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加2.13001万元，主要是单位在职人员增多及村干工资提标。

（二）支出预算：2021年年初预算数674.22万元，其中，一般公共预算拨款674.22万元。支出较去年增加2.13001万元，主要是单位在职人员增多及村干工资提标。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入674.22万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为562.22万元，保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费471.69万元，一般商品和服务支出90.53万元（其中：办公费 10万元、印刷费15万元、电费5万元，差旅费1万元、会议费5万元、培训费0.81万元、公务接待费8.18万元、劳务费3万元、工会经费4.8418万元、福利费6.0498、教育费3.6338、公务用车运行维护费7.78万元、其他交通费用10.2346万元、政府采购10万元）。

（二）项目支出：2021年年初预算数为112万元，项目为村干工资及退干工资86.2万元，村公用经费及服务群众专项经费25.8万元，项目资金主要用于村、社区、居委会人员工资及正常运转经费等支出。

五：政府性基金预算支出

本单位无政府性基金预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年的机关运行经费当年一般公共预算拨款120.05

万元，比2020年预算增加27.46万元，增幅29.66%。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为15.96万元，其中，公务接待费8.18万元，公务用车购置及运行费7.78万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 7.78万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年对比减少  0.02万元，主要是按上级要求厉行节约逐年减少。

（三）政府采购情况

2021年政府采购预算总额10万元，其中用于采购台式计算机4万元 ，木制台、桌类2万元， 金属柜类1万元 复印机1.2万元，专用制冷、空调设备 1.8万元 。

（四）国有资产占有情况说明

国有资产占有情况说明:本单位国有资产归本单位使用，无其他单位使用。截止2021年12月31日，资产总计412.01万元，其中固定资产原值726.81，净值 48.102374万元，公务用车1辆，没有价值50万元以上的固定资产。

（五）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为674.22万元，其中基本支出562.22万元，项目支出112万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以 及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

2021年3月18日