2024年永顺县车坪乡人民政府部门预算公开

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

 
2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资

源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，

促进经济发展。

2、制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，

地方道路建设及公共设施，负责土地、林木、水等自然资源和

生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫

生、体育等社会公益事业的综合性工作。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家

财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。贯彻落实党

和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、

农民工作，围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务

、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民

主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

6、履行其他相关职能，完成上级部门交代的其他相关任

务。

（二）机构设置

永顺县车坪乡人民政府内设机构7个包括：财政所、司法

所、林业站、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、退

役军人事务站、便民服务中心。本部门共有编制人数45人，实

有人数44人。

二、部门预算单位构成

永顺县车坪乡人民政府部门只有本级，没有其他预算单位

，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、

上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年

本部门收入预算856.03万元，其中：一般公共预算拨款收入85

6.03万元。收入较去年增加6.98万元，主要是较去年单位新进人数增多。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算856.03万元，其

中，一般公共服务支出539.04万元，社会保障和就业支出115.10万元，卫生健康支出22.21万元，城乡社区支出2.50万元，农林水支出142.28万元，住房保障支出34.90万元。支出较去年增加6.98万元，主要是单位新进人数增加，相应支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算856.03万元，

其中，社会保障和就业支出115.10万元，占13.45%；一般公共

服务支出539.04万元，占62.97%；城乡社区支出2.50万元，

占0.29%；卫生健康支出22.21万元，占2.59%；住房保障支出3

4.90万元，占4.07%；农林水支出142.28万元，占16.63%。具

体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数706.77

万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生

的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、

印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算144.78万

元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发

生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支

出等，其中：对村民委员会和村党支部的补助144.78万元，主

要用于村干及退干工资和补贴等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。