2023年永顺县车坪乡人民政府部门预算公开

2023年永顺县车坪乡人民政府部门预算公开

目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）预算绩效目标说明 

七、名词解释 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，促进经济发展。 

2、制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。 

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作，围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。 

6、履行其他相关职能，完成上级部门交代的其他相关任务。 

（二）机构设置 

永顺县车坪乡人民政府内设机构7个包括：财政所、司法所、林业站、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、退役军人事务站、便民服务中心。本部门共有编制人数45人，实有人数44人。 

二、部门预算单位构成 

永顺县车坪乡人民政府部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算849.05万元，其中：一般公共预算拨款收入849.05万元。收入较去年减少0.03万元，主要是较去年退休人数增多。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算849.05万元，其中，一般公共服务支出551.74万元，公共安全支出10.77万元，社会保障和就业支出95.37万元，卫生健康支出13.69万元，农林水支出142.28万元，住房保障支出35.21万元。支出较去年减少0.03万元，主要是单位退休人数增加，相应支出减少。

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算849.05万元，其中，社会保障和就业支出95.37万元，占11.23%；一般公共服务支出551.74万元，占64.98%；公共安全支出10.77万元，占1.27%；卫生健康支出13.69万元，占1.61%；住房保障支出35.21万元，占4.15%；农林水支出142.28万元，占16.76%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数706.77万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算142.28万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：对村民委员会和村党支部的补助142.28万元，主要用于村干及退干工资和补贴等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2023年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2023年本部门机关运行经费109.6万元，比上年预算增加10.02万元，比上年预算上升10.06%，主要是有新进人员，相关运行费用增加。

（二）“三公”经费预算 

2023年本部门“三公”经费预算数为9.76万元，其中，公务接待费2.88万元，公务用车购置及运行费6.88万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.88万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.04万元，主要是按照规定，节约相关开支。

（三）一般性支出情况 

2023年本部门会议费预算4.24万元，拟召开全体干部职工工作会议，人数150人，会议内容为教育学习、近期工作安排；培训费预算4.4万元，拟开展农技知识培训、退役军人技术培训，人数400人，培训内容为对农户、退役军人进行技术知识业务能力培训；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。 

（四）政府采购情况 

2023年本部门政府采购预算总额23万元，其中，货物类采购预算15万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算8万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明 

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为849.05万元，其中，基本支出706.77万元，项目支出142.28万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。