车坪乡人民政府2021年部门预算公开说明

车坪乡人民政府2021年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）主要职能和工作任务：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

( 5 ) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作，围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

( 6 ) 履行其他相关职能，完成上级部门交代的其他相关任务。

（二）单位机构、人员情况：

车坪乡人民政府为全额、公务员单位。共设行政、财政所、司法所、安监站、人社站、农技站、水管站、文化站和民政站9个站所，核定编制共44个，其中：行政编制 20个，事业编制 24个，聘用制后勤编0 个,工勤编制0个，差额编制 个。财政负担44人，其中在职44人，离休0人，退休0人，提前退休0人。

二、部门预算单位构成：本单位无二级预算单位

三、部门收支总体情况：

（一）收入预算：2021年年初预算数696.33万元，其中，一般公共预算拨款696.33万元，上年结转0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少115.884万元，主要是工资提标、商品和服务支出及对个人和家庭的补助增加。

（二）支出预算：2021年年初预算数696.33万元，其中，一般公共预算拨款696.33万元，上年结转0万元，支出较去年增加68.676489万元，主要是主要是工资提标、商品和服务支出及对个人和家庭的补助增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入696.33万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为 592.45万元，保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为103.88万元，是指为完成特定行政工作任务而发生的支出。全部为对个人和家庭的补助经费及其他支出。

五：政府性基金预算支出

本单位无政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年的机关运行经费当年一般公共预算拨款153.25万元，比2020年134.76预算增加18.49万元，增幅 13.72%。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为9.8万元，其中，公务接待费2.9万元，公务用车购置及运行费6.9万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算比2020年增加2.8万元，主要是本单位公车改革公务用车平时维修费用增大三公经费的压力。

（三）政府采购情况

2021年政府采购预算总额 5万元，其中打印机类2.35万元，椅凳类0.25万元，金属制柜类 0.4万元，计算机设备1.5万元，台、桌类0.5万元。

（四）国有资产占有情况说明

国有资产占有情况说明:本单位国有资产归本单位使用，无其他单位使用。截止2020年12月31日，固定资产合计56.0608万元，没有价值50万元以上的固定资产。本单位无小车，电脑、空调等国有资产为16.3985万元。

（五）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为 696.33万元，其中基本支出592.45万元，项目支出 103.88万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以 及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

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2021年3月17日