2024年永顺县砂坝镇人民政府预算绩效目标运行监控报告

来源：发布时间：2025-02-26 11:46:59 字体大小：

按照永顺县财政局《关于开展2024年度财政预算项目资金绩效目标运行跟踪监控的通知》（永财绩〔2024〕6号）的工作安排，永顺县财政局组织相关股室，认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。我单位现有行政编制人员33人，事业编制人员34人，机关工勤人员1名,退休职工24人，内设机构7个。预算绩效监控总体情况如下：

一、年度预算安排情况

按照永顺县财政局下达的2024年部门预算，批复给我单位预算拨款收入1474万元，其中:基本支出1210.88万元（工资福利支出889.16万元；公用经费支出133.64万元；对个人和家庭的补助支出188.07万元；项目支出263.12万元，共预算安排5个项目，分别是：村干工资159.42万元，社区人员工资56.4万元，社区工作经费15万元，村公用经费29.8万元，执法征收工作经费2.5万元。

二、1-6月预算执行情况

（一）部门预算1-6月执行情况

1-6月基本支出458.74万元，其中人员经费支出396.92万元，完成全年预算44.64%；公用经费支出56.63万元，完成全年预算42.38%；对个人和家庭的补助支出5.19万元。项目经费支出135.71万元，完成全年预算51.58%；

（二）项目支出预算1-6月执行情况

2024年具体实施的项目（含2023年续建项目）主要包括：

1.村公用经费。2024年项目预算金额298000元，其中：年初预算安排29.8万元、年中追加预算0万元。2024年1-6月预算执行金额22万元，包含7.37万元的社区工作经费；

2.村干工资。2024年项目预算金额1594200元，其中：年初预算安排159.42万元、年中调减预算45.71万元。2024年1-6月预算执行金额113.71万元，包含社区人员工资；

3.行政执法工作经费。2024年项目预算金额25000 元，其中：年初预算安排2.5万元、年中追加预算0万元。2024年1-6月预算执行金额0万元；

4.社区人员工资。2024年项目预算金额564000元，其中：年初预算安排564000万元、年中调减预算564000万元。2024年1-6月预算执行金额0万元，2024年1-4月社区人员工资通过村干工资指标发放，社区人员工资指标未使用；

5.社区工作经费。2024年项目预算金额150000元，其中：年初预算安排15万元、年中追加预算0万元。2024年1-6月预算执行金额0万元。2024年1-6月社区工作经费7.37万元通过村公用经费指标发放，社区工作经费指标未使用。

（三）部门预算绩效目标1-6月完成情况

2024年县财政局批复预算绩效项目的共5个，追加项目0个。上级转移支付项目0个。

1.村公用经费。批复绩效目标为：

1-6月实际绩效目标完成情况：预算执行金额22万元，完成全镇9个村村公用经费的正常支付，保障村级组织正常运行。

2.村干工资。批复绩效目标为：

1-6月实际绩效目标完成情况：预算执行金额113.71万元,完成全镇9个村村干退干人员工资发放，保障基层村干队伍建设。

3.行政执法工作经费。批复绩效目标为：

1-6月实际绩效目标完成情况：预算执行金额0万元,完成全镇6个村行政执法工作，保障社会的长治久安。

4.社区工作经费。批复绩效目标为：

1-6月实际绩效目标完成情况：预算执行金额0万元,完成全镇3个社区公用经费的正常支付，保障村级组织正常运行。

5.社区人员工资。批复绩效目标为：

1-6月实际绩效目标完成情况：预算执行金额0万元，完成全镇3个社区村干退干人员工资发放，保障基层社区人员队伍建设。

三、运行监控分析

2024年预算收入总额1474万元，其中:追加预算0万元，上级转移支付资金0万元。1-6月实际支出594.45万元，比上年同期减少 26.64万元，减少2.49 %，其中：人员工资344.54万元，比上年同期减少7.55万元，减少3.11 %；公用经费56.63万元，比上年同期减少15.26万元，减少13.44%；对个人和家庭的补助支出5.19万元，其他商品服务支出0万元；项目支出135.71万元。项目支出中5个项目预算执行进度正常，0个项目预算支出进度未达到进度要求，5个项目绩效目标完成正常，0个项目未达到年初绩效目标。