2022年永顺县住房和城乡建设局（本级）部门预算公开说明

2022年永顺县住房和城乡建设局（本级）部门预算

目录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表(分类)

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

21、政府采购表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、牵头推进新型城镇化战略工作，贯彻落实新型城镇化、城乡建设、住房保障、工程建设、建筑业、房地产业、城镇物业、勘察设计咨询业、市政公用事业的方针、政策及法律法规，以及拟订相关发展战略、中长期规划及年度计划并指导实施和监督管理。

2、宣传、贯彻和执行国家、省、州关于人民防空的法律法规和方针政策，拟订全县人民防空的基本战略方案及规范性文件，编制城市平战结合防护建设发展规划、人民防空建设规划城市地下空间开发利用规划，并会同发展和改革主管部门编制重要经济目标防护建设总体规划，经批准后组织实施。

3、承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订住房保障相关政策并指导实施，编制全县城镇保障性住房发展规划及年度计划并监督实施。负责保障性住房和各类户区改造项目申报工作，负责组织实施保障性住房和城镇户区改造项目，会同有关部门做好政府保障性住房资金计划下达和监管。指导各类棚户区改造工作。指导和规范保障性住房的经营及后续管理。

4、推进住房制度改革。拟订适合县情的住房政策，推进住房建设和住房制度改革，拟订全县住房建设规划并组织实施，指导推进住宅产业化发展。

5、规范房地产市场秩序，指导和监督房地产市场管理会同有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行，提出房地产业的行业发展规划和产业政策，拟订房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋测绘及核査管理、房地产估价与经营管理物业管理、国有土地上房屋征收与补偿等制度并监督执行，指导政府购买保障性住房后续管理服务及物业管理工作。

6、承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任，贯彻执行工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准及相关管理制度，拟订和发布我县工程建设地方标准、工程建设工法以及具体实施办法和管理规定并监督执行，拟订建设标准和工程造价的管理制度，拟订并监督执行公共施)建设标准，指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息，指导建设项目可行性研究评价方法、经济参数的实施。

7、指导和管理全县建筑活动。指导实施建筑业、勘察设计咨询业的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、技术政策，贯彻国家、省和州有关建筑业、勘察设计咨询业法律法规及规定，拟订规范建筑市场各方责任主体的行业制度并监督执行，制定勘察设计咨询、工程施工、工程监理和相关社会中介组织的管理办法并监督执行，组织实施房屋建筑和市政工程初步设计批复和施工图审查备案、建设工程消防人防设计审查及验收工作。组织实施全县房屋建筑和市政工程建设项目招标投标活动并监督执法，指导监督全县建筑市场、工程招投标、工程监理和相关社会中介组织的行为，组织协调建筑企业、勘察设计咨询企业参与国际工程承包、建筑劳动合作。

8、拟订城乡建设的政策并监督实施。组织实施城市市政公用事业和公用设施建设、运营安全和应急管理、发展规划。

9、承担全县房屋建筑和市政工程质量安全监管的责任拟订并监督执行工程质量、安全生产和竣工验收备案的政策及相关制度，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，负责实施各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的建筑工程抗震设防工作，负责城市地下空问的勘察设计、工程质量安全及其开发和利用，对全县房屋建筑和市政工程项目的质量安全实施监督管理。

10、规范和指导村镇建设。指导实施小城镇建设;指导村镇建设试点示范;指导乡镇生活污水处理设施及生活垃圾收运处置体系建设;指导农村危房改造;组织传统村落的申报、保护和监督管理工作。

11、承担推进全县建筑节能与建设科技进步的责任，监督实施国家建筑节能政策，组织实施重大建筑节能项目。拟订住建行业科技发展规划和技术政策，组织实施重大建筑节能项目攻关和新技术开发利用，管理行业科技成果，指导房屋墙体材料革新工作.推进装配式和绿色建筑发展。

12、组织实施城镇污水、生活垃圾处理设施建设和重大减排项目建设，推进城镇减排工作。

13、负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查，依法对城市和重要区位、重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。

14、组织实施城市人民防空方案制订、群众防空组织(人民防空专业队)建设和训练、防空防灾演习、重要经济目标防护演练、疏散体系建设，协助军事部门指导城市防卫建设.战时组织开展城市人民防空袭斗争.收集、整合空袭信息，制定防范和减轻空袭危害的行动计划和预案;发放空袭的预报和警报;组织信息防护、人员疏散隐蔽、物资转移和重要经济目标的伪装防护组织人防专业队抢险抢修，指导人民群众自救互救，组织恢复生产和生活秩序;指挥城市民兵中的防空力量进行抗敌空袭作战。

15、组织管理人民防空通信警报和信息化建设。负责人民防空通信警报网和信息化建设实施计划、技术和质量管理，督促保障全县人民防空通信警报畅通。负责实施人民防空无线电管理。

16、管理人民防空工程建设。负责组织实施县级人民防空指挥工程、人防疏散基地、公用人员掩蔽工程、疏散干道工程等重点人防工程。根据国家制定的防护标准和质量标准，对人民防空工程(含结合民用建筑修建的防空地下室)建设实施计划技术和质量管理;指导人民防空工程维护管理和平时开发利用工作，负责权限内的人民防空工程改造、拆除、报废审批工作。

17、会同有关部门组织人民防空宣传教育，普及人民防空知识和技能。组织人民防空干部、技术人员培训，指导群众防空队伍建设和训练。

18、认真贯彻军民融合发展战略和人防长期准备，重点建设、平战结合方针，立足战时，兼顾平时，指导平战结合人防工程项目建设，开发利用人防工程设施为平时服务，在既能平时服务经济社会的同时，又能确保战时快速转换。

19、承担相关应急救援任务，利用人民防空设施和人民防空专业队为应急救援服务，参与有关部门组织的抢险救灾、应急救援的相关工作。

20、拟订行业人才发展规划，指导住建(人防)行业人才队伍建设，组织住建(人防)系统职工队伍培训和继续教育工作，组织和参与专业技术职称评定和职业资格管理的有关工作，开展全县住房和城乡建设(人防)行业的对外交流与合作。

21、承办县委、县人民政府、县人民武装部交办的其他事项。

（二）机构设置

根据编委核定，我单位内设股室10个，所属事业单位3个，全部纳入2021年部门预算编制范围。 内设股室包括：办公室、法规股、建筑管理股（设计节能股）、住房保障股(房地产监管股)、城市建设股、村镇建设股、人防指挥通讯股、军民融合保障股、计划财务股、人事股10个股室。 所属事业单位分别是永顺县市政工程建设事业服务中心、永顺县房屋建设质量安全技术服务中心、永顺县城镇供水服务中心。

二、部门预算单位构成

我单位纳入2021年部门预算编制范围的为永顺县住房和城乡建设局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算6,321.49万元，其中：一般公共预算拨款5,865.86万元，政府性基金拨款455.63万元。收入较去年增加3,187.49万元，主要是本年拨款包括上年上级项目资金结转数，因此本年预算收入比去年上浮较大。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算6,321.49万元，其中，国防支出15万元，社会保障和就业支出460.77万元，卫生健康支出77.26万元，节能环保支出1,150万元，城乡社区支出1,902.88万元，农林水支出123.3万元，住房保障支出2,136.65万元，抗疫特别国债安排的支出455.63万元，抗疫特别国债安排的支出455.63万元。支出较去年增加3,187.49万元，主要是本年支出包括上年上级项目结转资金，因此本年预算支出比去年上浮较大。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算5,865.86万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数1,674.56万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算4,191.3万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：商品和服务支出1,415.6万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、培训费、公车运行维护费、污水处理服务委托业务费和电费等方面；基本建设支出2,448万元，主要用于老旧小区改造工程项目等方面；其他资本性支出223.4万元，主要用于农村危房改造项目等方面；其他支出104.3万元，主要用于城乡建设等方面。

五、政府性基金预算支出

基本支出0万元，占0%；项目支出455.63万元，占100%；

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费72.32万元，比上年预算减少54.06万元，比上年预算下降42.77%，主要是本单位厉行节约，严格控制，压减一般性经费开支。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为17万元，其中，公务接待费10.4万元，公务用车购置及运行维护费6.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.6万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少2.51万元，主要是本着励行节约的原则，严格控制，压缩三公经费开支。

（三）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算2万元，计划业务提升会议4次，人数约200人，内容为乡镇及下属单位业务能力提升会议；培训费预算3万元，计划党建培训6次，人数200人，培训内容为学习上级指示及精神培训会议。；节庆、晚会、论坛、赛事活动暂未定，没有计入预算。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额79.2559万元，其中，货物类采购预算32.8559万元；工程类采购预算4.4万元；服务类采购预算42万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为6,321.49万元，其中，基本支出1,674.56万元，项目支出4,646.93万元。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

第二部分 2022年部门预算表（见附件）