永顺县人民政府-永顺县民政局2020年度部门预算公开

永顺县民政局2020年度部门预算公开

来源: 发布时间:2020-06-12 09:13:11 字体大小:



第一部2020 年部门预算说明

1、部门基本情况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出预算

5政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

第二部分2020 年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(分类)

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算三公经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

21、政府采购表

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本情况

(一)主要职能和工作任务:

1、贯彻执行党和国家关于民政工作的法律、法规和方针、政策;制订全县民政事业发展规划和年度计划,并组织实践和监督检查;推进民政工作的改革与发展。

2、负责民间组织信息管理工作,按照管理权限依法对依法对全县社会团体、基金会、民办非企业单位登记管理和执法监察工作。

3、拟定全县社会救助规划、办法和标准并组织实施,负责城乡居民最低生活保障、临时救助工作;负责农村五保供养和敬老院建设与管理工作;负责城乡社会救助体系建设工作,负责协调社会救助联系会议工作。

4、指导城乡基层群众自治组织建设和社区建设工作;指导组织城乡社区服务管理工作;推动村(居)务公开和基层民主政治建设;指导基层群众自治组织和社区管理人员的培训和表彰。

5、承办县人民政府交办的全县行政区划相关工作:研究和修订行政区域规划;负责乡镇的设立、撤销、调整、命名、更名和行政区域界线变更及政府驻地迁移审核、报批工作:负责村(居)民委员会的设立、撤销、范围调整的审核呈报工作;承办与相邻县边界勘界、县内各乡镇边界争议调查和调处工作;负责全县地名标志的设置和管理工作;组织和管理地名资料档案。

6、组织实施全县福利事业发展规划;指导全县社会福利机构的建设和管理;指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体的权益保障的行政管理工作;指导福利彩票发行和福利彩票公益会的使用管理;组织实施社会福利生产的扶持保护政策;负责县福利企业的认定、申报工作;组织促进慈善事业发展工作;组织、指导社会捐助工作。

7、贯彻执行婚姻登记,殡葬管理和儿童收养法律、法规和政策并组织实施;主管全县孤儿、弃婴收养工作;推进婚俗和殡葬改革;指导婚姻、殡葬、收养服务机构的管理工作;负责全县婚姻登记、收养登记工作;负责生活无着人员救助管理和流浪未成年人的救助保护工作。

8、会同推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设;指导全县基层民政干部职工队伍建设;推进民政科技和民政行业标准化工作。

9、指导、监督全县民政事业经费的管理和使用;负责民政事业经费的内部审计和监督;负责民政事业财务、国有资产管理和统计、审计工作。

10)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

(二)单位机构、人员情况

永顺县民政局共设办公室(法规宣教股);社会组织管理股;社会救助股;基层政权、社区治理和区划地名股;社会事务和儿童福利股;福利、慈善和养老服务股;社会工作股;计划财务股;人事股等9个股室下辖二级事业单位8个:社会福利院、婚姻登记中心、低收入认证中心、老区工作办公室、救助管理站、社会福利有奖募捐办公室、中心敬老院、殡葬管理服务中心。核定编制共79个,其中:行政编制8个,事业编制59个,聘用制后勤编0,工勤编制0个,差额编制12个。财政负担76人,其中在职54人,离休 1人,退休25人,提前退休0人。

二、部门预算单位构成纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位:无。

三、部门收支总体情况:

(一)收入预算:2020年年初预算数6437.039181万元,其中,一般公共预算拨款6437.039181万元(人员经费518.53万元、公用经费55.2万元、专项拨款1877.598万元,上年结转3985.711181万元),政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年大幅减少,主要是提前下达转移支付资金未纳入2020年预算

(二)支出预算:2020年年初预算数6437.039181万元,其中,社会保障和就业5625.74338万元,卫生健康支出48.29万元,农林水支出2.556万元,住房保障支出39.6万元,其他支出720.8498.01万元。支出较去年大幅减少,主要是提前下达转移支付资金未纳入2020年预算

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入6437.039181万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为591.755069万元,保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年年初预算数为5845.284112万元,是指为完成特定行政工作任务而发生的支出。包括有关事业发展专项、专项业务费、对城乡特困供养人员及集中分散供养孤儿等专项补助等。其中:1、民政事业经费100万元,主要用于负责组织实施民间组织管理工作的及民办非企业单位登记管理、城乡居民最低生活保障及医疗救助、临时救助工作的组织实施,指导基层群众自治组织和社区建设工作以及社会福利事业开展、贯彻执行婚姻登记、殡葬管理和儿童收养和老龄等工作开展的日常办公需要。2、社会福利事业中敬老院人员保险、工资及经费项目122.67万元,主要用于缴纳敬老院工作人员的基本社会保险,发放敬老院工作人员工资及日常办公经费开支,维持敬老院工作正常运转,维护、促进敬老院健康有序发展。3、县慈爱园工作经费120万元,主要用于慈爱园日常工作正常开展的办公经费,确保院内130名孤儿生活及就行百分之百达到保障,形成良好的社会效益宣传,得到社会更多爱心人士的关爱,让儿童懂恩、知恩、感恩成长后知晓回馈社会及爱心人士。4、老年福利中百岁老人生活费4.56万元,主要是按标准及时发放百岁老人生活费,此项目资金促进了老年福利服务设施的建设及老年文体教育事业的发展,丰富了老年人的精神文化生活,有效维护老年人的合法权益,促进我县老龄事业健康发展。5、五包供养支出906万元,主要用于全县农村五保对象,农村五保对象实行集中供养和分散供养两种方式,农村五保供养保障制度的建立,较好地保障了农村五保供养对象的基本生活,有力地促进了社会的和谐与稳定。6、其他民政管理事务支出中火灾保险县级资金72万元,主要用于全县投保12万户的农房火灾保险,为加快农村社会保险体系建设,进一步完善农村救灾应急保障机制,充分发挥保险机制在减灾救灾工作中的作用,切实帮助农户提高灾后重建能力。7、残疾人两项补贴332.1万元,主要用于困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴等方面。8、政府购买服务用于经济困难高龄失能老人基本养老服务补贴资金63.144万元,为符合条件的老人购买服务,以社区日间照料中心、社区老年协会为服务机构为服务对象提供服务,乡镇主要以乡镇敬老院和村级老年协会为服务机构为服务对象提供服务,服务内容以日常生活照料、家政服务、保健指导、帮扶谈心为主。9、孤儿生活费82.716万元,主要用于全县符合发放孤儿生活费人生活补贴186人,解决孤儿基本生活保障,改善其生活质量,保障其生存发展权益。1090-99周岁高龄津贴,为全县1200名符合条件老人每人每月发放100元补助津贴。

五:政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年的机关运行经费当年一般公共预算拨款55.2万元,比2019年预算减少23万元,减幅29.4%,主要是因为机构改革成立新单位,人员划转编制减少

(二)三公经费预算

2020三公经费预算数为34.2万元,其中,公务接待费19.2万元,公务用车购置及运行费15万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费15万元),因公出国(境)费0万元。2020三公经费预算与2019对比减少9.6万元,主要是公务接待费减少开支。

(三)政府采购情况

2020年政府采购预算总额20万元,其中,用于办公设备采购20万元

四)国有资产占有情况说明

国有资产占有情况说明:本单位国有资产归本单位使用,无其他单位使用。截止20191231日,固定资产合计   513.48万元,没有价值50万元以上的固定资产。其中小车1辆,电脑、空调等国有资产为102.02万元。

(五)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为5845.284112万元,其中基本支出0万元,项目支出5845.284112万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以 及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映 单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等等支出

第二部分 2020 年部门预算表

附件:永顺县民政局部门预算公开表 

2020年6月10日    


永顺县民政局部门预算公开表
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