永顺县林业局2016年预算编制说明

　    　一、单位机构、人员情况：

　　永顺县林业局 为全额 公务员 单位 。 核定编制共407个(含杉木河国有林场84个)，其中：行政编制14个，事业编制375个(含杉木河国有林场84个)，，聘用制后勤编2个,工勤编制/个，差额编制16个。财政负担680人，其中在职543人，离休1人，退休245.00人(含杉木河国有林场113个)，，提前退休4.00人。

　　二、预算收支情况：

　　1、预算收入情况：2016年预算总收入12376.67万元（含杉木河国有林场工资及公用经费921.13万元），其中一般预算拨款12371.87万元(其中:预算拨款（补助）870.13万元)，政府性基金拨款/万元，财政专户管理的非税收入拨款4.93万元。

　　2、预算支出安排：2016年预算支出12376.67万元，其中：工资福利支出  4148.62   万元(含杉木河国有林场工资870.13万元),对个人和家庭的补助支出  258.60  万元(含杉木河国有林场对个人和家庭的补助支出 1.30万元)，一般商品和服务支出  76.30  万元（含杉木河国有林场一般商品和服务支出  49.7万元），项目支出   7893.28 万元(其中公务接待费5.25万元，公务用车运行维护费3万元)。其中：一般商品和服务支出  76.30  万元（其中：办公费8万元，印刷费1万元，手续费0.8万元，水费1.7万元，电费5.9万元，邮电费1.2万元，差旅费13.6万元，维修费5.9万元，会议费3.5万元，培训费3.5万元，公务接待费12.1万元，福利费5.5万元，劳务费3.02万元，工会经费1.5万元，公务用车运行维护费5.88万元，其他商品和服务支出1.2万元，办公设备购置费2万元。

　　2016年公务接待费17.35万元,比2015年公务接待费多12.35万元， 2016年公务用车运行维护费8.88万元,比2015年公务用车运行维护费多4.38万元，是因为2016年县财政增加了永顺县杉木河国有林场公用经费51万元，21个乡镇林业站公用经费100万元。

　　3、全年收入12376.67万元，支出12376.67万元，收支平衡。

　　三、主要职能和工作任务：

　　植树造林、森林抚育、补植补造

　　森林管护、封山育林

　　育苗、绿化

　　林政执法

　　林权证发放

　　林木、林地纠纷调处

　　森林资源调查、强农惠农资金管理

　　推广运用测土配方系统

                                                永顺县林业局

                                                2016年4月13日