永顺县人民政府-永顺县旅游和文化广电新闻出版局2018年部门预算说明

永顺县旅游和文化广电新闻出版局2018年部门预算说明

来源: 发布时间:2018-01-20 11:17:37 字体大小:
 

一、部门基本概况

(一)职能职责

主要履行贯彻执行党和国家关于旅游、文化、艺术、广播电影电视、文物、新闻出版、著作权工作的法律、法规和方针政策,并监督实施;依法实行行业管理,研究制订全县旅游、文化、艺术、广播电影电视、文物、新闻出版事业的发展规划;加强旅游扶贫工作,促进和引导旅游业招商引资和社会投资;承担规范旅游市场秩序;组织全县旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作;负责指导和实施全县旅游信息化建设工作;负责全县公共文化服务;指导全县文化艺术的创作、表演、研究工作;扶持各门类艺术精品的创作;综合管理全县文物、博物馆事业;负责全县非物质文化遗产保护与传承、开发与利用工作;综合管理全县广播影视事业;贯彻执行广播电视专用网的政策、规章和技术标准;负责全县电影发行放映管理、市场准入、农村和社区等电影公共服务;综合管理全县各类出版发行;指导全县文化市场综合执法工作;指导、协调全县文化艺术产业发展,推进对外文化交流与合作等工作职责。

(二)机构设置

永顺县旅游和文化广电新闻出版局属县人民政府工作部门,单位地址为县灵溪镇永顺大道99号(县政务服务中心八楼),法人代表田爱珍。机关内设10个职能股室,即:办公室、人事股、规划财务股、文化艺术股、旅游行业管理股、产业股、旅游市场开发股、文化遗产保护管理股、政策法规股、广电管理股。归口管理县广播电视台、县文物管理局,管理县文化市场综合执法局、县文化馆、县图书馆、县美术馆、县电影服务中心、县非物质文化遗产保护中心、县土家族毛古斯舞传习所、县旅游质量监督管理所8个事业单位,另外加永顺县土家族艺术团(政府定点采购文化服务实施单位)。2017核定编制共 107个,其中:行政编制7个,事业编制99个,聘用制后勤编 1,工勤编制 0个,差额编制34个。财政负担139的,其中在职106 人,离休 0人,退休 33人,提前退休1 

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、永顺县旅游和文化广电新闻出版局本级

2、二级预算单位7个事业单位,其中全额事业单位5个,分别是县图书馆、文化馆、美术馆、;差额事业单位2个,分别是县电影服务中心、县土家族毛古斯舞传习所(原剧院),其中县非物质文化遗产保护中心、县旅游质监所单位财务未独立。

 

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况,收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资产出租收入,又包括政府定点采购文化服务实施单位永顺县土家族艺术团工作经费,支出既包括机关事业单位基本运行的经费,也包括文化旅游等上级财政专项拨款支出。

(一)收入预算,2018年年初预算数1413.35万元,其中,一般公共预算拨款1403.85万元,纳入专户管理的非税收入9.5万元。收入较去年增加450.79万元,主要人员编制调整,公用经费相应增加19.2万元,人员经费预算增加193.36万元;二是旅游项目建设增加238.23万元。

(二)支出预算,2018年年初预算数1413.35万元,其中,一般公共服务1403.85万元,文化体育与传媒支出822.7万元,社会保障和就业支出为121.26万元,医疗卫生与计划生育支出42.45万元,节能环保支出336.00万元,农林水支出18.18万元,住房保障支出72.76万元。支出较去年增加450.79万元,工资福利支出增加193.81万元,商品和服务支出增加225.26万元,对个人和家庭补助支出增加:31.72万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入1403.85万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为926.62万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年年初预算数为486.73万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中:非物质文化保护资金20万元,主要用于非遗项目的保护、申报等;其他文化支出45万元,用于政府采购公共文化服务演出补助20万元,民族节庆活动展示展演等开支。生态环境保护等276万元,主要旅游基础设施建设及旅游行业管理等,其他用于扫黄打非专项工作、创建先进文化县申报专项工作经费、公益放映等专项工作。。

五、其他重要事项的情况说明

12018年本级机关运行经费为330.26万元,其中:人员经费:297.73万元,公用支出32.53万元,较2017年增加

2017年预算增加32.17万元,上升10.79%

2三公经费预算

2018三公经费预算数为18万元,其中,公务接待费8.75万元,公务用车运行费9.25万元, 2018三公经费预算与2017年基本持平。

3、政府采购情况

2018年旅游和文化广电新闻出版局及下属二级机构单位政府采购预算总额6.4万元,主要用于办公设备购置和车辆加油、维修、保险,采购物品为办公桌椅、沙发及办公电脑、打印机等。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

                 永顺县旅游和文化广电新闻出版局

 2018年元月20

 

 

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(分类)

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算三公经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

21、政府采购预算表

 

部门预算公开建议表格11_(206)永顺县旅游和文化广电新闻出版局

 

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