永顺县灵溪镇人民政府部门整体支出绩效目标申报表

部门名称

永顺县灵溪镇人民政府　

年度预算申请

（万元）

资金总额：4265.7

按收入性质合计：4265.7

　　其中： 公共财政拨款：4265.7

纳入专户管理的非税收入拨款：0.00

政府性基金拨款：0.00

其他资金：0.00

按支出性质合计4265.7

基本支出：3362.39

项目支出：903.31

其中：三公经费预算

小计

公务接待费

公务用车运行维护费

因公出国（境）费用

147

55

92

0.00

部门职能职责概述

落实党和国家的方针政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导。制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

整体绩效目标

  1、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

  2、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

  3、推广油茶种植，通过推行“公司+合作社+村集体+农户”的经营模式，大力发展油茶产业，推动烟叶生产持续健康发展，增加百姓的收入，提高百姓的生活水平。

  4、把脱贫攻坚作为全局性工作和头等民生大事来抓，务实推进精准扶贫精准脱贫。

  5、按照“突出重点、示范带动、整体推进”的原则，以“五化四清三基”为目标，深入推进同建同治，着力优化生活环境。

 6、改善农民生产生活条件、推进社会主义新农村建设、促进农村社会管理创新和基层民主政治建设，使一事一议成为推动新农村物质基础建设的动力。

部门整体支出绩效指标

目标

一级指标

二级指标

指标内容、指标值

备注

整

体

目

标

产出指标

数量指标

　　1、年工资、津贴发放人数338人

　　2、推进覆盖全镇45个村,12个社区的同建同治工作

　　3、烤烟种植面积完成2460亩,油茶面积4000亩

　　4、完成脱贫目标3438人

　　5、项目支出金额903.31万元

质量指标

1、工资津贴发放率100%

2、农业普查上报户数总体进度95%

3、计划生育覆盖率100%

4、项目支出完成率100%

效益指标

经济效益

提高农业综合生产能力、大力加强农村基础设施建设、多渠道增加农民收入，促进全镇经济发展。

社会效益

促进社会持续、稳定和协调发展。

生态效益

推进退耕还林工作，提高土地、林木、水等生态环境保护，做好护林防火、抗旱救灾工作。

服务对象满意度

　　1、干部职工满意度100%

　　2、群众满意度100%

　　3、社会满意度100%